ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-017301/24 (ID 728897)
Nº do contrato
103/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
Contratada(s)
M M DA SILVA E SOUSA
CNPJ: 42.557.318/0001-18
Valor do contrato
R$ 239.150,00
(valor inicial)
R$ 239.150,00
(valor atualizado)
Vigência
03/05/2024 até 01/03/2025
Data assinatura
03/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
056/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/08/2024 11:05
últ. alteração
17/02/2025 09:11
Data finalização cadastro
05/11/2024 09:57
Vigência inicial
03/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017301/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2024
Número processo TCE
LW-002579/24
Processo administrativo Nº
056/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/05/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
23/08/2024
2
06/05/2024
Jornal de Grande Circulação (MEIO NORTE)
23/08/2024
3
06/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
23/08/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS – FPM – FMAS – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS – FPM – FMAS – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS – FPM – FMAS – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE018-2024 M M DA SILVA.pdf
05/11/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DIANE BARBOSA DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº103-2024' de 03/05/2024
***.614.133-**
dianebs08@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JESSICA DA COSTA ANZOLIN
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº103-2024' de 03/05/2024
***.342.383-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
***.545.563-**
89981364754
jbatistasoares@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MAURINETE MOTA DA SILVA E SOUSA
***.160.853-**
suelysantarem@hotimal.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 12 registros
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1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
12
CAFÉ EM PÓ MOÍDO E TORRADO(PACOTE DE 250G)
2.500
PCT
2500.00
PCT (Pacote)
6,28
15.700,00
01
11
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 DE 1KG
2.500
KG
2500.00
KG (Quilograma)
7,13
17.825,00
01
10
BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 400G
2.500
PCT
2500.00
PCT (Pacote)
4,91
12.275,00
01
9
SAL REFINADO 1 KG
2.500
KG
2500.00
KG (Quilograma)
1,30
3.250,00
01
8
FLOCOS DE MILHO (PACOTE DE 500G)
12.500
UND
12500.00
UND (Unidade)
1,87
23.375,00
1-5 de 12 registros
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P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
30/12/2024
17/02/2025 09:11
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 239.150,00
R$ 0,00
R$ 239.150,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
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P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 429
17/07/2024
20758.22
20.758,22
0
0,00
20758.22
20.758,22
11/12/2024 08:54
Nota Fiscal Nº 461
18/09/2024
30037.24
30.037,24
0
0,00
30037.24
30.037,24
11/12/2024 09:01
Nota Fiscal Nº 452
16/08/2024
27167.44
27.167,44
0
0,00
27167.44
27.167,44
11/12/2024 09:08
Nota Fiscal Nº 473
10/10/2024
21140.86
21.140,86
0
0,00
21140.86
21.140,86
11/12/2024 09:14
Nota Fiscal Nº 417
19/06/2024
25732.54
25.732,54
0
0,00
25732.54
25.732,54
11/12/2024 09:22
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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Baixando...
(valor inicial)
