ÓRGÃO:
P. M. DE VARZEA GRANDE
CONTROLE TCE:
CW-017140/24 (ID 728736)
Nº do contrato
01.0901/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, FILTROS, LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-PI.
Contratada(s)
casa das molas comercio de pecas e servicos de molas ltda
CNPJ: 03.251.986/0001-60
Valor do contrato
R$ 925.803,01
(valor inicial)
R$ 925.803,01
(valor atualizado)
Vigência
09/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
09/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PROC. ADM. 033/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 009/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/08/2024 15:01
últ. alteração
21/08/2024 15:12
Data finalização cadastro
21/08/2024 15:12
Vigência inicial
09/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017140/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 009/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005396/23
Processo administrativo Nº
PROC. ADM. 033/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
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meio publicação em ordem crescente
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1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/02/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
21/08/2024
2
07/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
21/08/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Fonte
500
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
04. CONTRATO - PE 009-2023 - PNEUS, FILTROS, BATERIAS E LUBRIFICANTES.pdf
21/08/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Robert Eudes Nunes de Sousa Segundo
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATO DE POSSE' de 01/01/2021
***.044.623-**
cplvarzeagrandepi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALCILENE VIEIRA DA CRUZ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 105/2022' de 05/09/2022
***.841.628-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO DE SOUSA FIGUEREDO
***.501.163-**
00000000000
antonio_69vg@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ
***.533.003-**
casadasmolasodede@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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n° item em ordem crescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
125
JOGO DE FILTRO COMBUSTÍVEL FCD 0777
7
CJ
7.00
CJ (Conjunto)
245,00
1.715,00
124
FILTRO TRANSMISSÃO CARTUCHO 328365
7
UND
7.00
UND (Unidade)
320,00
2.240,00
123
FILTRO TRANSMISSÃO 1R0762
7
UND
7.00
UND (Unidade)
355,00
2.485,00
122
FILTRO RACOR R120LJ10MAQII
7
UND
7.00
UND (Unidade)
415,00
2.905,00
121
FILTRO RACOR R120L10MBAQII
7
UND
7.00
UND (Unidade)
420,00
2.940,00
1-5 de 124 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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