ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-017123/24 (ID 728719)
Nº do contrato
130/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
Contratada(s)
INGRID MÁRCIA ABREU SILVA
CNPJ: 42.332.061/0001-04
Valor do contrato
R$ 135.791,65
(valor inicial)
R$ 135.791,65
(valor atualizado)
Vigência
18/06/2024 até 31/03/2025
Data assinatura
18/06/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
086/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 031/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/08/2024 12:12
últ. alteração
21/05/2025 11:09
Data finalização cadastro
21/05/2025 11:09
Vigência inicial
18/06/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017123/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 031/2024
Número processo TCE
LW-004535/24
Processo administrativo Nº
086/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/06/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
21/08/2024
2
19/06/2024
Jornal de Grande Circulação (meio norte)
21/08/2024
3
19/06/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
21/08/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS – FPM – FPE – SEMEC – PNAE - PEJA – PDDE – BRASIL CARINHOSO – BRASIL ALFABETIZADO - FUNDEB – FME - QUOTA – QSE E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS – FPM – FPE – SEMEC – PNAE - PEJA – PDDE – BRASIL CARINHOSO – BRASIL ALFABETIZADO - FUNDEB – FME - QUOTA – QSE E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS – FPM – FPE – SEMEC – PNAE - PEJA – PDDE – BRASIL CARINHOSO – BRASIL ALFABETIZADO - FUNDEB – FME - QUOTA – QSE E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PE031-2024 INGRYD MARCIA.pdf
21/05/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
RITA RODRIGUES DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº130-2024' de 18/06/2024
***.634.523-**
ritinhacab@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULIANA PAZ DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº130-2024' de 18/06/2024
***.720.993-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
***.545.563-**
89981364754
jbatistasoares@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
INGRYD MÁRCIA ABREU SILVA
***.487.113-**
ingridmarciaabreusilva12@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 45 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
21
CALIBRAGEM DE BOMBA DE ALTA (ÔNIBUS)
4
SV
4.00
SV (Serviço)
185,00
740,00
20
CALIBRAGEM DE INJETOR (ÔNIBUS)
16
SV
16.00
SV (Serviço)
220,00
3.520,00
3
SERVIÇOS CUBOS TRASEIRO (ÔNIBUS)
16
SV
16.00
SV (Serviço)
130,00
2.080,00
25
CALIBRAGEM DE VÁLVULA (ÔNIBUS)
4
SV
4.00
SV (Serviço)
328,00
1.312,00
2
SERVIÇOS FREIOS DIANTEIROS (ÔNIBUS)
16
SV
16.00
SV (Serviço)
180,00
2.880,00
1-5 de 45 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
30/12/2024
26/05/2025 12:02
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
9
R$ 98.832,35
R$ 0,00
R$ 98.832,35
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 9 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota de serviço
16/07/2024
16660.00
16.660,00
0
0,00
16660.00
16.660,00
01/07/2025 11:00
Nota de serviço
31/07/2024
1420.00
1.420,00
0
0,00
1420.00
1.420,00
01/07/2025 11:04
Nota de serviço
21/08/2024
29519.98
29.519,98
0
0,00
29519.98
29.519,98
01/07/2025 11:21
Nota de serviço
02/10/2024
4640.00
4.640,00
0
0,00
4640.00
4.640,00
01/07/2025 11:24
Nota de serviço
07/11/2024
5140.00
5.140,00
0
0,00
5140.00
5.140,00
01/07/2025 11:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
