ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-016873/24 (ID 728469)
Nº do contrato
016/2024
Objeto (divisível - Por item)
“AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO – PI, DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024.”
Contratada(s)
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.315.618/0001-39
Valor do contrato
R$ 802.999,95
(valor inicial)
R$ 802.999,95
(valor atualizado)
Vigência
10/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
10/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
020/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 016/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/08/2024 20:50
últ. alteração
15/08/2024 20:55
Data finalização cadastro
15/08/2024 20:55
Vigência inicial
10/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016873/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 016/2024
Número processo TCE
LW-002432/24
Processo administrativo Nº
020/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
15/08/2024
2
11/04/2024
Diário Oficial da União (DOU)
15/08/2024
3
11/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
15/08/2024
4
11/04/2024
Mural (MURAL)
15/08/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
621
3
Fonte
600
4
Programa de trabalho
10.301.0008.2273.0000
5
Programa de trabalho
10.301.0008.2208.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
22 CONTRATO_ _ OK.pdf
15/08/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
VERENILSON MANOEL DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '046/2024' de 10/04/2024
***.316.941-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VALDENOR NOGUEIRA LIMA
***.516.893-**
Disnomed2@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 135 registros
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5
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9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
22
AVENTAL DESCARATVEL COM MANGA COR BRANCA GR. 30
1.980
UND
1980.00
UND (Unidade)
4,91
9.721,80
25
BOLSA COLOSTOMIA MÍNIMO 60 MM COM 10
165
PCT
165.00
PCT (Pacote)
14,71
2.427,15
26
CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO
385
UND
385.00
UND (Unidade)
2,46
947,10
23
AVENTAL DESCARATVEL COM MANGA COR BRANCA GR. 40
1.980
UND
1980.00
UND (Unidade)
5,51
10.909,80
24
BOLSA COLOSTOMIA MÍNIMO 50 MM COM 10
165
PCT
165.00
PCT (Pacote)
12,52
2.065,80
1-5 de 135 registros
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3
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
66
R$ 533.837,60
R$ 0,00
R$ 533.837,60
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 66 documentos
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10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 13828
02/05/2024
5303.16
5.303,16
0
0,00
5303.16
5.303,16
16/08/2024 09:29
Nota Fiscal Nº 13829
02/05/2024
8203.00
8.203,00
0
0,00
8203.00
8.203,00
16/08/2024 09:33
Nota Fiscal Nº 13830
02/05/2024
5338.00
5.338,00
0
0,00
5338.00
5.338,00
16/08/2024 09:47
Nota Fiscal Nº 13832
02/05/2024
5778.25
5.778,25
0
0,00
5778.25
5.778,25
16/08/2024 09:50
Nota Fiscal Nº 13833
02/05/2024
5408.88
5.408,88
0
0,00
5408.88
5.408,88
16/08/2024 10:16
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
