ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-016869/24 (ID 728465)
Nº do contrato
018 - LOTE I/2024
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LINHA LEVE E PESADA) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI.
Contratada(s)
JOSE FLAUDIO DA SILVA ME
CNPJ: 19.493.227/0001-44
Valor do contrato
R$ 217.730,00
(valor inicial)
R$ 217.730,00
(valor atualizado)
Vigência
07/05/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
07/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
025/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/08/2024 18:53
últ. alteração
15/08/2024 19:11
Data finalização cadastro
15/08/2024 19:11
Vigência inicial
07/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016869/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2024
Número processo TCE
LW-002779/24
Processo administrativo Nº
025/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
15/08/2024
2
08/05/2024
Diário Oficial da União (DOU)
15/08/2024
3
08/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
15/08/2024
4
08/05/2024
Mural (MURAL)
15/08/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 20 recursos
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P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2014.0000
3
Programa de trabalho
15.451.0004.2063.0000
4
Programa de trabalho
12.361.0005.2106.0000
5
Programa de trabalho
10.301.0008.2273.0000
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
23 CONTRATO - LOTE I_ _ OK.pdf
15/08/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSIEL DE CARVALHO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '061/2024' de 07/05/2024
***.006.033-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSE FLAUDIO DA SILVA - ME
***.966.723-**
joseflaudio23@gmail.com
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 536 registros
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1
2
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5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
536
VIDRO VIGIA
2
UND
2.00
UND (Unidade)
410,00
820,00
LOTE I
535
VIDRO DE PORTA LD/LE
8
UND
8.00
UND (Unidade)
260,00
2.080,00
LOTE I
534
VELAS DE IGNIÇÃO
8
UND
8.00
UND (Unidade)
51,00
408,00
LOTE I
533
VÁLVULAS ESCAPE
8
UND
8.00
UND (Unidade)
99,00
792,00
LOTE I
532
VÁLVULA DE ADMISSÃO
8
UND
8.00
UND (Unidade)
80,00
640,00
1-5 de 536 registros
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
11
R$ 61.291,38
R$ 0,00
R$ 61.291,38
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 11 documentos
F
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1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1975
10/07/2024
6036.56
6.036,56
0
0,00
6036.56
6.036,56
19/08/2024 09:34
Nota Fiscal Nº 1976
10/07/2024
4912.85
4.912,85
0
0,00
4912.85
4.912,85
19/08/2024 09:35
Nota Fiscal Nº 2048
12/08/2024
7869.55
7.869,55
0
0,00
7869.55
7.869,55
17/09/2024 09:31
Nota Fiscal Nº 2049
12/08/2024
5736.79
5.736,79
0
0,00
5736.79
5.736,79
17/09/2024 09:33
Nota Fiscal Nº 2051
12/08/2024
1789.86
1.789,86
0
0,00
1789.86
1.789,86
17/09/2024 09:35
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
