TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTA FILOMENA

CONTROLE TCE:

CW-016640/24 (ID 718486)

Nº do contrato

2201202401/2024

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA E SECRETARIAS, DURANTE OS EVENTOS MUNICIPAIS COMO REUNIÕES, OFICINAS, PALESTRAS E CAPACITAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Contratada(s)

DIANA NOGUEIRA DA SILVA 02049549679
CNPJ: 40.534.833/0001-57

Valor do contrato

R$ 56.696,90

(valor inicial)
R$ 56.696,90

(valor atualizado)

Vigência

22/01/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

22/01/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

079/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 025/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2024 15:25

últ. alteração

14/08/2024 09:32

Data finalização cadastro

14/08/2024 09:32

Vigência inicial

22/01/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016640/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/02/2024	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios, em seu: —ANO Ano XXII- EDIÇÃO V I V , pág 75 link:http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5004/DM_5004_656_Santa_Filomena_Licitacao_PE_025-23_Extrato_Contrato_2201202401-24_pag_75.pdf)	14/08/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2024, na classificação 04.122.0003.2004.0000 - Manutenção Administrativa do Gabinete, 04.122.0003.2012.0000 - Manutenção Adm. Fin., Plan e Coord. Geral, 12.361.0003.2048.0000 - Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura, 10.301.0003.2070.0000 - Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde, 08.122.0003.2083.0000 - Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social, 08.244.0025.2014.0000 - Fundo Municipal de Assistência social, 08.243.0017.2024.0000 - Manutenção do Conselho Tutelar, 04.122.0003.2036.0000 - Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura, 0 2.01, 02.03, 0 2.08, 02.10, 0 2.11, 02.12, 33.90.30.
2	Programa de trabalho	04.122.0003.2012.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PE 025 (1).pdf	14/08/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO BRAGA	Titular	*.264.033-	UNCONTSC@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOHNNATAN DE QUEIROZ NUNES	Fiscal de contrato	*.578.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CIRO DA COSTA ROCHA	*.752.473-	89999265629	ciro_uft@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DIANA NOGUEIRA DA SILVA	*.495.496-	pedromiguelherculano@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	19	SUCOS DE FRUTA - SABORES DIVERSOS	260 L	260.00	L (Litro)	4,29	1.115,40
01	18	PÃO DE QUEIJO 100 G	1.300 UND	1300.00	UND (Unidade)	1,22	1.586,00
01	17	PÃO DOCE 50 G	1.300 UND	1300.00	UND (Unidade)	0,57	741,00
01	16	PÃO FRANCÊS 1000 G	260 KG	260.00	KG (Quilograma)	12,00	3.120,00
01	15	TORTA SALGADA-SABORES DIVERSOS-FATIA INDIVIDUAL	650 UND	650.00	UND (Unidade)	4,01	2.606,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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