ÓRGÃO:
P. M. DE SANTA FILOMENA
CONTROLE TCE:
CW-016392/24 (ID 718238)
Nº do contrato
0204202403 /2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÃMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA E SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Contratada(s)
Edimilson Miranda Rocha - ME
CNPJ: 14.745.078/0001-40
Valor do contrato
R$ 628.029,64
(valor inicial)
R$ 628.029,64
(valor atualizado)
Vigência
02/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
02/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
011/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/08/2024 10:25
últ. alteração
09/08/2024 10:34
Data finalização cadastro
09/08/2024 10:34
Vigência inicial
02/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016392/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2024
Número processo TCE
LW-001525/24
Processo administrativo Nº
011/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios, em seu: —ANO XXII- EDIÇAO-V XL, PAG 337,LINK:http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5040/DM_5040_482_Santa_Filomena_Licitacao_PE_00524_Extrato_Contrato)
09/08/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
500, 0 2.01, 02.03, 0 2.08, 02.10, 0 2.11, 02.12;
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2004.0000
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção Administrativa do Gabinete, 04.122.0003.2012.0000 - Manutenção Adm. Fin., Plan e Coord. Geral, 12.361.0003.2048.0000 - Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura, 10.301.0003.2070.0000 - Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde, 08.122.0003.2083.0000 - Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social, 08.244.0025.2014.0000 - Fundo Municipal de Assistência social;
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PNEUS 2 (1) (1).pdf
09/08/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO BRAGA
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 01/01/2021
***.264.033-**
UNCONTSC@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOHNNATAN DE QUEIROZ NUNES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '10/2023' de 02/01/2023
***.578.033-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CIRO DA COSTA ROCHA
***.752.473-**
89999265629
ciro_uft@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Edimilson Miranda da Rocha
***.237.983-**
mirandaautopecas@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 36 registros
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5
6
7
8
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
4
PNEU 265/70 R16
16
UND
16.00
UND (Unidade)
1.266,39
20.262,24
01
3
PNEU 245/70 R16
16
UND
16.00
UND (Unidade)
1.038,75
16.620,00
01
2
PNEU 175/65 R14
16
UND
16.00
UND (Unidade)
533,87
8.541,92
01
1
PNEU 175/70 R14
16
UND
16.00
UND (Unidade)
507,87
8.125,92
03
1
PNEU 31 X 10.5 R15
11
UND
11.00
UND (Unidade)
573,97
6.313,67
1-5 de 36 registros
F
P
1
2
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8
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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