TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-016257/24 (ID 718103)

Nº do contrato

01.1206/2024

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERA MENDES - PI.

Contratada(s)

COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 20.045.476/0001-56

Valor do contrato

R$ 37.425,00

(valor inicial)
R$ 37.425,00

(valor atualizado)

Vigência

12/06/2024 até 12/06/2025

Data assinatura

12/06/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

047/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/08/2024 15:23

últ. alteração

07/08/2024 15:43

Data finalização cadastro

07/08/2024 15:43

Vigência inicial

12/06/2024 a 12/06/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016257/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	07/08/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.301.6022.2073.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO
2	Fonte	600	FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3	Programa de trabalho	10.301.6022.2072.	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE
4	Fonte	621	FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENITENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
5	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5122_289_Vera_Mendes_Licitacao_Dispensa_018-24_Extrato_Contrato_01.1206-24_pag_98.pdf	07/08/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 01.1206 DL 018_2024 - COLOR GRAFICA.pdf	07/08/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.652.293-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAXWELL PINHEIRO MOURA	*.945.163-	colorgrafica@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
23	PASTAS PAPEL CARTÃO A4 IPRESSO	500 UND	500.00	UND (Unidade)	4,50	2.250,00
22	CONVITES F18 COLORIDO PAPEL COUCHE	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	5,00	5.000,00
21	CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS FORMATO A4 COLORIDO	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	2,50	2.500,00
20	CANETA COM GRAVAÇÃO LASER	300 UND	300.00	UND (Unidade)	6,00	1.800,00
19	CONFECÇÃO DE PANFLETOS F16 COLORIDO	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	0,45	450,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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