ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-016224/24 (ID 718070)
Nº do contrato
171 - PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI.
Contratada(s)
P ARAUJO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 01.995.823/0001-67
Valor do contrato
R$ 391.230,00
(valor inicial)
R$ 488.982,50
(valor atualizado)
Vigência
01/08/2024 até 01/08/2025
Data assinatura
01/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
8328/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 24/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/08/2024 10:26
últ. alteração
07/08/2024 11:01
Data finalização cadastro
07/08/2024 11:01
Vigência inicial
01/08/2024
a
01/08/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016224/24
Finalizado em
Observação
07/08/24 10:40
primeira finalização
07/08/24 11:01
Motivo reabertura:
CORRIGIR DADOS
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 24/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004720/24
Processo administrativo Nº
8328/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/08/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 231)
07/08/2024
2
06/08/2024
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 246)
07/08/2024
3
06/08/2024
Sítio Eletrônico Oficial (http://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
07/08/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020700
FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO;
4
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
5
Programa de trabalho
10.302.0003.2094.0000
PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 171.2024 - P. ARAÚJO.pdf
07/08/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GUILHERME ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 209/2024' de 02/04/2024
***.976.323-**
guilhermelopes@live.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 52.2022' de 08/02/2022
***.397.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Paulo Araújo de Oliveira
***.496.483-**
armando_deck@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 40 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
17
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 11X75X20 MM, FIBRA ABRASIVA (LADO VERDE), ESPONJA MACIA (LADO AMARELO), COMPOSTA DE ESPUMA POLIURETANO E FIBRA TEXTIL.
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
0,54
5.400,00
47
VASSOURA PLÁSTICA 22 DENTES, COM CABO PARA JARDIM
500
UND
500.00
UND (Unidade)
7,00
3.500,00
19
FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS.
4.000
UND
4000.00
UND (Unidade)
1,20
4.800,00
48
VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
2,30
6.900,00
20
FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO, CAIXA COM 10 UNIDADES.
500
CX
500.00
CX (Caixa)
1,90
950,00
1-5 de 40 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
30/08/2024
05/09/2024 11:54
anexos
Termo aditivo Nº 1
04/06/2025
10/06/2025 12:34
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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