TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CANTO DO BURITI

CONTROLE TCE:

CW-016030/24 (ID 717876)

Nº do contrato

039/2024

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preços para aquisições futuras de medicamentos, material hospitalar e odontológico.

Contratada(s)

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.516.958/0001-41

Valor do contrato

R$ 9.262.377,65

(valor inicial)
R$ 9.262.377,65

(valor atualizado)

Vigência

30/07/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

30/07/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 001/2024

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/08/2024 13:40

últ. alteração

09/08/2024 10:32

Data finalização cadastro

09/08/2024 10:32

Vigência inicial

30/07/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016030/24

09/08/24 09:48	primeira finalização
09/08/24 09:51	Motivo reabertura: Informações adicionais
09/08/24 10:32	Motivo reabertura: Incluir fiscal de contrato

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	31/07/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	09/08/2024
2	31/07/2024	Mural ()	09/08/2024
3	30/07/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	09/08/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	Orçamento geral do Município
3	Fonte	0000	Orçamento geral do Município

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ato de autorização da contratação	despacho 001 2024 PE 094 2023 - convertido (1).pdf	09/08/2024
2	Documento de abertura do processo	oficio 001 2024 PE 094 2023 - convertido (1).pdf	09/08/2024
3	Norma que autoriza uso de regime revogado	DM_4976_237_Canto_do_Buriti_Decreto_068-23_pag_54 - decreto marco temporal.pdf.crdownload (2).pdf	09/08/2024
4	Instrumento contratual	Contrato_039_2024_PE_001_2024_parte_4[1].pdf	09/08/2024
5	Instrumento contratual	Contrato_039_2024_PE_001_2024_parte_3[1].pdf	09/08/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Marília Batista das Neves Monteiro	Titular	*.113.523-	mariliabnmonteiro@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Marília Batista das Neves Monteiro	Fiscal de contrato	*.113.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARCUS FELLIPE NUNES ALVES	*.655.143-	89999388713	admcplpmcb@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	*.592.123-	MARIODIAS@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
586	EUGENOL 20ML K-DENT	80 UND	80.00	UND (Unidade)	25,35	2.028,00
706	SAPATILHA PROPÉ - 100 PARES	40 PCT	40.00	PCT (Pacote)	17,04	681,60
585	ESTOJO INOX 28X14X06CM (PERFURADO)	80 UND	80.00	UND (Unidade)	500,68	40.054,40
705	ROLETE DE ALGODÃO PCT C/ 100 UND -	360 PCT	360.00	PCT (Pacote)	4,53	1.630,80
584	ESTOJO C/8 DIVISOES .	80 UND	80.00	UND (Unidade)	80,26	6.420,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
14	R$ 220.192,65	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000105637	06/08/2024	15005.34	15.005,34	31/10/2024 11:32
Nota Fiscal Nº 000105640	06/08/2024	9473.20	9.473,20	31/10/2024 11:42
Nota Fiscal Nº 000105639	06/08/2024	16509.60	16.509,60	31/10/2024 11:53
Nota Fiscal Nº 000105638	06/08/2024	19997.68	19.997,68	31/10/2024 12:02
Nota Fiscal Nº 000105643	06/08/2024	20215.82	20.215,82	31/10/2024 12:12

Observações

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