ÓRGÃO:
P. M. DE BETANIA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-015968/24 (ID 717814)
Nº do contrato
050/2024
Objeto (divisível - Por item)
“CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUI-PI E SUAS SECRETARIAS”.
Contratada(s)
S R MACEDO MINIMERCADO
CNPJ: 13.043.615/0001-47
Valor do contrato
R$ 14.322,17
(valor inicial)
R$ 14.322,17
(valor atualizado)
Vigência
23/07/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
23/07/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/08/2024 09:30
últ. alteração
09/08/2024 16:01
Data finalização cadastro
09/08/2024 16:01
Vigência inicial
23/07/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015968/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000658/24
Processo administrativo Nº
007/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/07/2024
Diário Oficial da União (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.)
07/08/2024
2
26/07/2024
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE.)
07/08/2024
3
26/07/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://betaniadopiaui.pi.gov.br/novo/)
07/08/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 21 recursos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
- material de consumo.
2
Elemento de despesa
33.90.39
outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.
3
Programa de trabalho
10.301.0204.2126.0000
manutenção das ações da atenção básica.
4
Fonte
600
(Custeio) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
5
Programa de trabalho
08.244.0172.2081.0000
manutenção dos serviços sociais a comunidade
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 050.2024 - PE SRP 005.2024.pdf
07/08/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FABIO DE CARVALHO MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001.2021' de 01/01/2021
***.995.023-**
fabiocmacedo@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FABIO DE CARVALHO MACEDO
Outro
ui-button
ato de designação nº '030.2021' de 18/01/2021
***.995.023-**
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO CAVALCANTE
Outro
ui-button
ato de designação nº '030/2021' de 18/01/2021
***.921.123-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO FERREIRA DE MACEDO JUNIOR
***.995.153-**
8934970005
betanialicitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SONARIA RODRIGUES MACEDO
***.724.983-**
CONT.CONTABIL@EAHOO.COM.BR
EMPRESÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 30 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
41
Vassouras de náilon
20
UND
20.00
UND (Unidade)
9,73
194,60
40
Saco p/ lixo 50l c/ 10 und
200
PCT
200.00
PCT (Pacote)
1,87
374,00
39
Saco p/ lixo 30l C/ 10und
500
PCT
500.00
PCT (Pacote)
1,79
895,00
38
Saco p/ lixo 100l C/ 5 und
1.000
PCT
1000.00
PCT (Pacote)
2,29
2.290,00
37
SABONETE LIQUIDO 250ml C/12
16
UND
16.00
UND (Unidade)
7,83
125,28
1-5 de 30 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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