ÓRGÃO:
P. M. DE BENEDITINOS
CONTROLE TCE:
CW-015914/24 (ID 717760)
Nº do contrato
01.0907/2024
Objeto (divisível - Por item)
material gráfico para atender as necessidades da Administração Publica Municipal
Contratada(s)
S C DE SOUSA FILHO EIRELI
CNPJ: 18.956.583/0001-94
Valor do contrato
R$ 1.008.897,50
(valor inicial)
R$ 1.008.897,50
(valor atualizado)
Vigência
09/07/2024 até 09/07/2025
Data assinatura
09/07/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
008.2023/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 08/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/08/2024 16:26
últ. alteração
15/08/2024 18:24
Data finalização cadastro
15/08/2024 18:24
Vigência inicial
09/07/2024
a
09/07/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015914/24
Finalizado em
Observação
07/08/24 15:15
primeira finalização
15/08/24 18:22
Motivo reabertura:
ADICIONAR INFORMAÇÕES
15/08/24 18:24
Motivo reabertura:
adequar informações
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-009629/23
Processo administrativo Nº
008.2023/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE HUGO NAPOLEAO
Nº/Ano da ata
01/2024
CNPJ órgão gerenciador
06.554.927/0001-50
Nº/Ano procedimento
008/2023
Vigência da ata:
18/01/2024
até
18/01/2024
Data assinatura Ata
18/01/2024
Data publicação ata
22/01/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/07/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
07/08/2024
2
12/07/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
07/08/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
02.060.1122.2040.0035
Secretaria de Educação - Outros Programas; Adminitração Geral; Manutenção dos Serviços de Administração geral; Gestão e Expansão do Ensino Infantil;
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo.
3
Fonte
000000
RECURSOS PROPRIOS/FMAS/FMS/HOSPITAL/FUNDEB/FUNDEF/QSE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DOP_EDICAO__16-8-2024_ED_791_Prefeitura_Beneditinos_Errata_errata_ao_valor_do_contrato_n_01_0907_2024_a6f84466-cd6d-442e-a18f-6bb5422799bf.pdf
15/08/2024
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato Adesão Hugo Napoleao - serv. graficos. assinado.pdf
14/08/2024
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO.ass - adesao - AQUISIÇÃO SERVIÇOS GRÁFICO.pdf
14/08/2024
baixar
4
Extrato de publicação
DOP_EDICAO__12-7-2024_ED_766_Prefeitura_Beneditinos_Aviso_do_extrato_de_contrato_extrato_ao_contrato_n_01_0907_2024_aquisicao_de_material_grafico_834f2b0c-931e-4153-b913-2.pdf
07/08/2024
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULLYVAN MENDES DE MESQUITA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'data de posse' de 01/01/2024
***.624.543-**
prefeiturabeneditinos@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Hugo Michel Gianninni Alves Braga
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'data de posse' de 19/04/2021
***.697.043-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JULLYVAN MENDES DE MESQUITA
***.624.543-**
8633034906
prefeiturabeneditinos@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Sérvulo Carvalho de Sousa Filho
***.439.433-**
sjgraficaeservicos@outlook.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 174 registros
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
174
PRONTUARIO SUAS 48 PÁGS, POLICROMIA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
62,89
18.867,00
173
ATA DE RESULTADOS FINAIS, F-8, 1X1 COR
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
0,30
900,00
172
FICHA DE ACOMPANHAMENTO, REDIMENTO ESCOLAR E FREQUENCIA AP 120 FRENTE E VERSO FORMATO 8
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
0,20
600,00
171
FICHA INDIVIDUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA AP 120 FRENTE FORMATO 8
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
0,40
1.200,00
170
QUADRO DE RENDIMENTO BIMESTRAL F-9
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
0,40
1.200,00
1-5 de 174 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor inicial)
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