TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS

CONTROLE TCE:

CW-015339/24 (ID 717185)

Nº do contrato

01.1607/2024

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa de tecnologia da informação para fornecimento de licença de uso de software de gestão escolar para atender todas as Unidades de Ensino do Município de Nossa Senhora dos Remédios, incluindo as atividades de Instalação, Implantação, Manutenção, Desenvolvimento, Suporte Técnico, e Treinamento do sistema, visando auxiliar a Secretaria Municipal de Educação a gerenciar escolas, bibliotecas, alunos e servidores de forma integrada e totalmente web, e proporcionar a centralização das informações de todo o sistema de ensino da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios.

Contratada(s)

Araujo&Prado Serviços Informatizados
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Valor do contrato

R$ 139.950,00

(valor inicial)
R$ 139.950,00

(valor atualizado)

Vigência

16/07/2024 até 29/09/2026

Data assinatura

16/07/2024

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

046/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

INEXIGIBILIDADE

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Inexigibilidade:Art. 74, III

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/07/2024 12:51

últ. alteração

06/07/2026 10:41

Data finalização cadastro

29/07/2024 13:05

Vigência inicial

16/07/2024 a 16/07/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015339/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/07/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	29/07/2024
2	19/07/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	29/07/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	12.361.0030.2202.
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PMNSR - INEX 013.2024 - SISTEMA EDUCAÇÃO - ASSINADO.pdf	29/07/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO	Titular	*.832.143-	comissaolp2017@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO	Fiscal de contrato	*.832.143-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES JUNIOR	*.779.533-	86981210672	comissaolp2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
RAPHAEL PRADO ARAUJO	*.920.403-	gestao@servidorcaju.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	Implantação, Formação/treinamento/capacitação	300 UND	300.00	UND (Unidade)	156,00	46.800,00
01	Aluguel do sistema e manutenção	3.450 UND	3450.00	UND (Unidade)	4,50	93.150,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	26/06/2025		14/07/2025 13:33
	Termo aditivo Nº 2	23/06/2026		06/07/2026 10:41

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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