ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-014833/24 (ID 716679)
Nº do contrato
01.2604/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERA MENDES – PI.
Contratada(s)
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 30.249.069/0001-14 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.249.069/0001-14
Valor do contrato
R$ 214.489,78
(valor inicial)
Vigência
26/04/2024 até 26/05/2024
Data assinatura
26/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
013/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 004/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/07/2024 10:16
últ. alteração
04/09/2024 16:17
Data finalização cadastro
04/09/2024 16:17
Vigência inicial
26/04/2024
a
26/05/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-014833/24
Finalizado em
Observação
23/07/24 11:00
primeira finalização
04/09/24 16:17
Motivo reabertura:
AJUSTAR DADOS QUE FORAM CADASTRADOS ERRADOS.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 004/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001484/24
Processo administrativo Nº
013/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/05/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
23/07/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
10.122.6022.2071.
MANUTENCÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
3
Elemento de despesa
33.90.33
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
5
Programa de trabalho
10.122.6022.2072.
MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO_BRASIL_01.2604[1].pdf
23/07/2024
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5060_559_Vera_Mendes_Licitacao_PE_004-24_Extrato_Contrato_01.2604-24_pag_352.pdf
23/07/2024
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO BRASIL 01.2604.pdf
23/07/2024
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001' de 06/05/2022
***.652.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAFAELA MARTINS DE CARVALHO
***.390.083-**
DISTRIBUIDORABRASIL10@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 44 registros
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9
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
593
SORO RINGER C/ LACTATO 500 MTL
2.400
AMP
2400.00
AMP (Ampola)
8,00
19.200,00
261
SERINGA DESCARTÁVEL 10 MTL C/AG. 25 X7
40.000
UND
40000.00
UND (Unidade)
0,24
9.600,00
260
SERINGA DESCARTÁVEL 1 MTL S/AG.
30.000
UND
30000.00
UND (Unidade)
0,12
3.600,00
501
KAVIUMT(Aripiprazol) 15 MTG
600
CMP
600.00
CMP (Comprimido)
0,93
558,00
259
SERINGA DESCARTÁVEL 1 MTL C/AG. 13X45
40.000
UND
40000.00
UND (Unidade)
0,16
6.400,00
1-5 de 44 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Rescisão Nº
17/06/2024
23/07/2024 17:57
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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