TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÕES ADM. DESCENTRALIZADAS SAAD SUDESTE II

CONTROLE TCE:

CW-014740/24 (ID 716586)

Nº do contrato

05/2024

Objeto (divisível - Por item)

Fornecimento de materiais de expediente, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.

Contratada(s)

LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02

Valor do contrato

R$ 16.176,80

(valor inicial)

Vigência

16/07/2024 até 16/07/2025

Data assinatura

16/07/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00054.000065/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 040/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/07/2024 11:19

últ. alteração

22/07/2024 11:45

Data finalização cadastro

22/07/2024 11:45

Vigência inicial

16/07/2024 a 16/07/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014740/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-003131/23

Processo administrativo Nº

00054.000065/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

029/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 040/2023

Vigência da ata:

13/07/2023

até

13/07/2024

Data assinatura Ata

10/07/2023

Data publicação ata

13/07/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/07/2024	Diário Oficial próprio (DOM)	22/07/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000	DE ACORDO COM O EDITAL, QUE TRATA: Em conformidade com o disposto no § 2°, do art. 7° do Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação orçamentária será indicada somente antes da formalização do contrato.
2	Fonte	1500100
3	Programa de trabalho	40.001.0412.2001.7401	Administração da SDU - Sudeste II
4	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	PORTARIA_E_CONTRATOS_expediente.pdf	12/12/2024
2	Instrumento contratual	contrato_Lais_output.pdf	22/07/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROBERT ATHAYDE MORAIS MENDES NETO	Titular	*.573.923-	robertmneto@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA	Fiscal de contrato	*.563.313-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANDREI MONTEIRO MEDEIROS COSTA	*.771.403-	86999120660	andreicosta7@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LAIS GOMES DE SOUSA	*.875.003-	ERIVAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
19	Apagador p/ quadro branco- COTA EXCLUSIVA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	6,22	311,00
1	Copo descartável 180ml- COTA PRINCIPAL	10 PCT	10.00	PCT (Pacote)	4,50	45,00
4	Papel sulfite A-4, 75g/m², 210x297- COTA PRINCIPAL	30 RES	30.00	RES (Resma)	21,46	643,80
112	Grampeador 26/6 12x3,5cm, tratamento superficial pintado, material metal- COTA EXCLUSIVA	2 UND	2.00	UND (Unidade)	18,00	36,00
135	Papel carbono preto A4 caixa com 100fls- COTA EXCLUSIVA	50 CX	50.00	CX (Caixa)	28,00	1.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Outro Nº	22/08/2024		23/08/2024 11:52

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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