TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE JOAQUIM PIRES

CONTROLE TCE:

CW-014484/24 (ID 716330)

Nº do contrato

004/2024

Objeto (divisível - Por item)

Termo para a contratação de empresa para aquisição de produtos e materiais de limpeza a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Joaquim Pires.

Contratada(s)

FRANCINALDA F. CARDOSO - ME
CNPJ: 14.408.970/0001-35

Valor do contrato

R$ 42.691,60

(valor inicial)
R$ 42.691,60

(valor atualizado)

Vigência

09/07/2024 até 09/07/2025

Data assinatura

09/07/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

004/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/07/2024 10:38

últ. alteração

18/07/2024 16:59

Data finalização cadastro

18/07/2024 16:59

Vigência inicial

09/07/2024 a 09/07/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014484/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/07/2024	Outro (Extrato de contrato - Diário Oficial das Prefeituras Piauienses)	18/07/2024
2	03/07/2024	Diário Oficial dos Municípios (Extrato de Ato de Cooperação Técnica)	18/07/2024
3	17/07/2024	Sítio Eletrônico Oficial (Extrato de contrato - Diário Oficial das Prefeituras Piauienses)	18/07/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Recursos Próprios
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.	Manutenção da Câmara
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Parecer.pdf	18/07/2024
2	Documento de abertura do processo	Abertura.pdf	18/07/2024
3	Termo de liberação	PROCESSO ADMINISTRATIVO ADESÃO N°01.2606.2024.pdf	18/07/2024
4	Extrato de publicação	Publicação.pdf	18/07/2024
5	Ata aderida	ARP Nº 01.1704_2024 - PEJP 002_2024.pdf	18/07/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO	Titular	*.279.103-	cmjoaquimpires@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria Vilma Pereira da Costa	Fiscal de contrato	*.055.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO MATHEUS ARAUJO PAIVA	*.051.033-	8698121975	fsmatheus02@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCINALDA FARIAS CARDOSO	*.869.893-	FRANCISCARDOSO@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
52	VASSOURA DE PIAÇAVA- Material Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 20 Cm, Comprimento Cerdas: 15 Cm, Tipo: Doméstica, Características Adicionais: Com Cabo, Material Cabo: Madeira.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	10,49	104,90
51	VASSOURA DE PÊLO - Material Cerdas: Pêlo Sintético, Aplicação: Limpeza Em Geral, Comprimento Cepa: 30 Cm, Características Adicionais: Com Cabo, Material Cabo: Madeira.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	7,93	79,30
50	VASSOURA DE PALHA - Material Cerdas: Palha, Aplicação: Limpeza Em Geral, Comprimento Cerdas: 60 CM, Características Adicionais: Com Cabo, Tipo Cabo: Comprido, Material Cabo: Madeira.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	2,57	25,70
49	TAMPA VASO SANITÁRIO - Material Sobre-tampa: Polipropileno, Cor: Branca, Material Assento: Polietileno.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	41,73	208,65
47	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L - Capacidade: 50 L, Cor: Preta, Largura: 53 Cm, Altura: 80 Cm, Características Adicionais: Peça Única, Suporta 10Kg, Identificado, Etiquetado, Espessura: 0,10 Mm, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno Alta Densidade - Pacote Contendo 10 Unidades.	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	3,25	650,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
7	R$ 33.579,16	R$ 0,00	R$ 33.579,16

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000085238	10/06/2024	2464.97	2.464,97	2464.97	2.464,97	22/08/2024 11:34
Nota Fiscal Nº 000085332	13/08/2024	3747.83	3.747,83	3747.83	3.747,83	28/02/2025 11:00
Nota Fiscal Nº 000085472	14/11/2024	6502.50	6.502,50	6502.50	6.502,50	28/02/2025 11:09
Nota Fiscal Nº 001	24/12/2024	4800.47	4.800,47	4800.47	4.800,47	12/03/2025 11:05
Nota Fiscal Nº 001	18/03/2025	6353.14	6.353,14	6353.14	6.353,14	14/05/2025 11:37

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...