TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE COLONIA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-014354/24 (ID 716200)

Nº do contrato

016/2024

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Manutenção de Impressoras e Recargas de Cartuchos.

Contratada(s)

D D ROQUE LTDA
CNPJ: 22.665.443/0001-34

Valor do contrato

R$ 54.995,67

(valor inicial)
R$ 54.995,67

(valor atualizado)

Vigência

07/06/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

07/06/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

012/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/07/2024 09:32

últ. alteração

17/07/2024 10:26

Data finalização cadastro

17/07/2024 10:26

Vigência inicial

07/06/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014354/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/06/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOP)	17/07/2024
2	10/06/2024	Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO )	17/07/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSO PRÓPRIO
2	Programa de trabalho	08.244.0008.2098.0000	FMAS
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
4	Programa de trabalho	10.301.0011.2063.0000	FMS
5	Programa de trabalho	04.122.0004.2004.0000	ADM

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 016-2024.pdf	17/07/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO 016 2024.pdf	17/07/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Fábio Pereira de Araújo	Titular	*.223.613-	coloniadopiaui@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Fredson da Silva Carvalho	Fiscal de contrato	*.920.133-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO	*.353.543-	8934611280	folha@acessomunicipal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DENNIS DUILLIAN ROQUE	*.325.553-	DJDENNISSDR@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE 01	21	Recarga cartucho multifuncional HP Laserjet M428FDW	23 UND	23.00	UND (Unidade)	65,40	1.504,20
LOTE 01	20	Recarga cartucho multifuncional HP Laserjet 408dn	23 UND	23.00	UND (Unidade)	65,43	1.504,89
LOTE 01	19	Recarga cartucho maquina Multifuncional Brother B1520N	80 UND	80.00	UND (Unidade)	77,15	6.172,00
LOTE 01	18	Recarga cartucho maquina copiadora Kyocera Ecosys M2040	60 UND	60.00	UND (Unidade)	81,77	4.906,20
LOTE 01	17	Recarga cartucho maquina copiadora Kyocera Ecosys M3655	60 UND	60.00	UND (Unidade)	112,09	6.725,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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