TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-014209/24 (ID 716055)

Nº do contrato

031/2024

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, NAS QUANTIDADES, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITA

Contratada(s)

JOÃO NETO FIGUEREDO DOS SANTOS
CPF:

Valor do contrato

R$ 40.411,50

(valor inicial)
R$ 40.411,50

(valor atualizado)

Vigência

14/05/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

14/05/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

023/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/07/2024 14:21

últ. alteração

16/07/2024 13:55

Data finalização cadastro

16/07/2024 13:55

Vigência inicial

14/05/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014209/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/05/2024	Diário Oficial dos Municípios (https://www.diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas?page=4&q%5Barquivos_hashFile_eq%5D=&q%5Bcategoria_id_eq%5D=&q%5Bedicao_data_gteq%5D=&q%5Bedicao_data_lteq%5D=&q%5Bedicao_id_eq%5D=&q%5Bflag_doc_diario_true%5D=&q%5Bflag_ldo_true%5D=0&q%5Bflag_l)	16/07/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	08.244.0003.2055.000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DO SERV. SOCIAL DO MUNICÍPIO
2	Fonte	021000	PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FP, ICMS E OUTRAS FONTES DE RECURSOS PRÓPRIOS
3	Programa de trabalho	10.302.0026.2062.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE
4	Fonte	020900	FUS, PAB, COFINANCIAMENTO E OUTRAS FONTES DE RECURSOS PRÓPRIOS
5	Programa de trabalho	12.361.0012.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR (PROETE)

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato PE 013 - 2024 Borracharia (João Neto) (1) (1).pdf	15/07/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO	Titular	*.309.743-	jailson.peu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA	Fiscal de contrato	*.222.158-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOÃO NETO FIGUEREDO DOS SANTOS	*.641.143-	joaoneto@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	21	REMENDO DE PNEU 18.4-30 12 LONAS	35 UND	35.00	UND (Unidade)	95,00	3.325,00
1	20	REMENDO DE PNEU 17.5-25 L3 TL	35 UND	35.00	UND (Unidade)	95,00	3.325,00
1	19	REMENDO DE PNEU 17.5-25 G2/L2 TL	35 UND	35.00	UND (Unidade)	95,00	3.325,00
1	18	REMENDO DE PNEU 14.00-24 TT C/CAMARA	35 UND	35.00	UND (Unidade)	8,00	280,00
1	17	REMENDO DE PNEU 12.4-24 MALHOTRA 12 LONAS	35 UND	35.00	UND (Unidade)	98,00	3.430,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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