ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-013560/24 (ID 706840)
Nº do contrato
107/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI E SUAS SECRETARIAS”, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
Contratada(s)
ODAI EVANGELISTA DE SOUZA
CNPJ: 45.305.332/0001-12
Valor do contrato
R$ 539.885,04
(valor inicial)
R$ 539.885,04
(valor atualizado)
Vigência
11/06/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
11/06/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
16/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 08/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/07/2024 08:38
últ. alteração
09/07/2024 08:54
Data finalização cadastro
09/07/2024 08:54
Vigência inicial
11/06/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013560/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 08/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003313/24
Processo administrativo Nº
16/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/06/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
09/07/2024
2
09/07/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
09/07/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.1045.2036.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2
Fonte
1660
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
3
Programa de trabalho
10.301.1052.2073.0000
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
4
Fonte
1600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
5
Programa de trabalho
10.301.1052.2035.0000
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO N 107-2024.pdf
09/07/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2024
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2024
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ODAI EVANGELISTA DE SOUZA
***.869.243-**
STARTCITYPI@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 75 registros
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
46
46
FITA CREPE 48mmX50m
300
UND
300.00
UND (Unidade)
12,29
3.687,00
47
47
FITA DUPLA FACE ESPUMA 19m X 10m
300
UND
300.00
UND (Unidade)
41,99
12.597,00
48
48
FITA ADESIVA TRASPARENTE 48mm X 45m
300
TUR
300.00
TUR (Turma)
18,99
5.697,00
49
49
COLA QUENTE BASTÃO 12mm X 280m
360
UND
360.00
UND (Unidade)
93,90
33.804,00
50
50
PISTOLAS P/COLA QUENTE ELETRICA 12m
20
UND
20.00
UND (Unidade)
37,70
754,00
1-5 de 75 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
14
R$ 106.911,08
R$ 0,00
R$ 98.911,25
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 14 documentos
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2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 60810001
06/08/2024
9851.43
9.851,43
0
0,00
9851.43
9.851,43
08/10/2025 10:42
Nota Fiscal Nº 892666698
29/01/2025
5148.23
5.148,23
0
0,00
5148.23
5.148,23
18/09/2025 09:57
Nota Fiscal Nº 11110005
01/11/2024
7999.83
7.999,83
0
0,00
0
0,00
17/10/2025 08:57
Nota Fiscal Nº 311210006
31/12/2024
4999.58
4.999,58
0
0,00
4999.58
4.999,58
21/10/2025 11:01
Nota Fiscal Nº 311210007
31/12/2024
10018.22
10.018,22
0
0,00
10018.22
10.018,22
21/10/2025 11:11
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
