TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-013041/24 (ID 706321)

Nº do contrato

DISP. Nº 025/2024

Objeto (divisível - Por item)

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICOS-PI”.

Contratada(s)

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP (GRUPO SUPRIMENTOS)
CNPJ: 20.053.602/0001-14

Valor do contrato

R$ 57.899,90

(valor inicial)
R$ 57.899,90

(valor atualizado)

Vigência

27/06/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

27/06/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6381/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/07/2024 11:54

últ. alteração

04/07/2024 09:16

Data finalização cadastro

04/07/2024 09:13

Vigência inicial

27/06/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013041/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/07/2024	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 03 de Julho de 2024 • Edição V CIII)	04/07/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2	Programa de trabalho	08.244.0007.2104.0000	Manut. do Progr. de Atenção Integral à Família
3	Programa de trabalho	08.244.0007.2107.0000	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
4	Programa de trabalho	08.244.0007.2110.0000	Manut. do Progr. de Atenção Especializada à Família
5	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5103_315_Picos_Portaria_008-24_pag_566.pdf	04/07/2024
2	Extrato de publicação	DM_5103_313_Picos_Licitacao_Dispensa_025-24_Extrato_Contrato_025-24_pag_565.pdf	04/07/2024
3	Instrumento contratual	CONTRATO DISP. 025-2024.pdf	04/07/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria Helena Leal	Titular	*.484.303-	mhl1910@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Valéria de Alencar Moura	Fiscal de contrato	*.557.933-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	*.963.203-	SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
63	XICARA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	14,49	289,80
62	VELA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	5,99	119,80
61	VASILHA	5 UND	5.00	UND (Unidade)	7,49	37,45
60	TRAVESSA	5 UND	5.00	UND (Unidade)	34,90	174,50
59	TAPETE DE CONZINHA	5 UND	5.00	UND (Unidade)	34,90	174,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 20.000,92	R$ 0,00	R$ 20.000,92

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 5167	27/08/2024	20000.92	20.000,92	0	0,00	20000.92	20.000,92	30/08/2024 11:15

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...