TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-012888/24 (ID 706167)

Nº do contrato

DISP. Nº 028/2024

Objeto (divisível - Por item)

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE CINEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO E LEI PAULO GUSTAVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE PICOS - PI”.

Contratada(s)

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP (GRUPO SUPRIMENTOS)
CNPJ: 20.053.602/0001-14

Valor do contrato

R$ 37.844,79

(valor inicial)
R$ 37.844,79

(valor atualizado)

Vigência

28/06/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

28/06/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

7134/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/07/2024 09:55

últ. alteração

01/07/2024 13:23

Data finalização cadastro

01/07/2024 13:23

Vigência inicial

28/06/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012888/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/07/2024	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 01 de Julho de 2024 • Edição V CI pág. 50.)	01/07/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC Nº 195/2022 – ARTIGO 5º - AUDIOVISUAL E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC Nº 195/2022 – ARTIGO 8º E DEMAIS SETOR DA CULTURA (715 E 716).
2	Programa de trabalho	13.392.0016.1073.0000	Realização e Apoio a Projetos e Eventos Culturais
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5101_428_Picos_Portaria_397-24_pag_50.pdf	01/07/2024
2	Extrato de publicação	DM_5101_423_Picos_Licitacao_Dispensa_028-24_Extrato_Contrato_028-24_pag_50.pdf	01/07/2024
3	Instrumento contratual	CONTRATO DISP. 028-2024.pdf	01/07/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALAN KARDEK DE OLIVEIRA	Titular	*.663.924-	alankardek2014@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DAS MERCES DE SOUSA SILVA	Fiscal de contrato	*.205.953-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	*.963.203-	SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
06	SUPORTE PARA TV	1 UND	1.00	UND (Unidade)	250,00	250,00
05	MICROFONE SEM FIO DUPLO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	944,79	944,79
04	CORTINAS PARA SALA BLACKOUT	1 UND	1.00	UND (Unidade)	600,00	600,00
03	TV SMART 70 POLEGADAS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	13.100,00	13.100,00
02	CADEIRAS LONGARINAS 04 LUGARES ESTOFADAS	9 UND	9.00	UND (Unidade)	1.550,00	13.950,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 37.844,79	R$ 0,00	R$ 37.844,79

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 5020	08/07/2024	37844.79	37.844,79	0	0,00	37844.79	37.844,79	10/07/2024 11:59

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