ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-012629/24 (ID 705908)
Nº do contrato
06.1701/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
DANNILO CARVALHO ARRUDA
CNPJ: 17.270.859/0001-13
Valor do contrato
R$ 204.083,57
(valor inicial)
R$ 204.083,57
(valor atualizado)
Vigência
17/01/2024 até 16/12/2025
Data assinatura
17/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
10.110/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 049/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/06/2024 09:16
últ. alteração
30/12/2024 16:06
Data finalização cadastro
27/06/2024 09:39
Vigência inicial
17/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012629/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 049/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-011830/22
Processo administrativo Nº
10.110/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/06/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
27/06/2024
2
26/06/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
27/06/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.224.0013.2060.
2
Elemento de despesa
33.90.30
3
Programa de trabalho
08.244.0012.2058.
4
Fonte
660
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 06.1701-2024 (PE 049-2022) DANNILO - SEMAS.PDF
27/06/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Joares Oliveira Cavalcante Junior
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DESIGNAÇÃO ' de 17/01/2024
***.639.303-**
secretariasemas2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ERISVAN DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 21/11/2023
***.143.823-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ROBERTO VISGUEIRA MACEDO
***.277.163-**
86981264580
licitacao3pmcm@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANNILO CARVALHO ARRUDA
***.689.843-**
NÃOPOSSUI@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 57 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
126
TUBO DE 20 MM
150
MT
150.00
MT (Metro)
2,50
375,00
93
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)
18
UND
18.00
UND (Unidade)
11,50
207,00
174
LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
150,00
4.500,00
209
PICARETA COM CABO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
100,00
1.000,00
208
PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO, MEDINDO 1,20 X 0,54
15
UND
15.00
UND (Unidade)
140,00
2.100,00
1-5 de 57 registros
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7
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
19/12/2024
30/12/2024 16:06
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
11
R$ 188.508,13
R$ 0,00
R$ 188.508,13
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 11 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 656
08/07/2024
28013.15
28.013,15
0
0,00
28013.15
28.013,15
12/09/2024 11:13
Nota Fiscal Nº 677
20/08/2024
25007.22
25.007,22
0
0,00
25007.22
25.007,22
10/10/2024 11:12
Nota Fiscal Nº 696
12/09/2024
15024.95
15.024,95
0
0,00
15024.95
15.024,95
11/11/2024 10:12
Nota Fiscal Nº 695
12/09/2024
15002.00
15.002,00
0
0,00
15002.00
15.002,00
11/11/2024 10:14
Nota Fiscal Nº 711
24/10/2024
20011.00
20.011,00
0
0,00
20011.00
20.011,00
29/11/2024 10:35
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
