ÓRGÃO:
P. M. DE ANISIO DE ABREU
CONTROLE TCE:
CW-012524/24 (ID 696245)
Nº do contrato
070/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU - PI
Contratada(s)
M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
CNPJ: 46.471.534/0001-05
Valor do contrato
R$ 190.430,00
(valor inicial)
R$ 190.430,00
(valor atualizado)
Vigência
31/05/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
31/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000081/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 017/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/06/2024 16:47
últ. alteração
25/06/2024 16:52
Data finalização cadastro
25/06/2024 16:52
Vigência inicial
31/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012524/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 017/2024
Número processo TCE
LW-004032/24
Processo administrativo Nº
001.0000081/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/06/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
25/06/2024
2
25/06/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
25/06/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
15.452.0011.2074.
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
708
5
Programa de trabalho
15.452.0011.2077.
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 070.pdf
25/06/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '014/2021' de 05/01/2021
***.464.373-**
pmanisiodeabreupi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '031/2022' de 14/11/2022
***.968.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
VITOR DE JESUS SANTOS DIAS
***.985.863-**
89981313954
vitordejesussantosdias@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARLENE DA TRINDADE SILVA COELHO
***.028.698-**
marlenedatrindade@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
47
REFLETOR DE 250W
10
UND
10.00
UND (Unidade)
282,85
2.828,50
46
REFLETOR DE 100W
5
UND
5.00
UND (Unidade)
104,75
523,75
45
PARAFUSO PARA POSTE
125
UND
125.00
UND (Unidade)
20,30
2.537,50
44
PARAFUSO MAGUINA 5/8X10(16X250)
125
UND
125.00
UND (Unidade)
13,20
1.650,00
13
CABO FLEXIVEL 2X2,5
500
MT
500.00
MT (Metro)
6,00
3.000,00
1-5 de 50 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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