ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-012451/24 (ID 696172)
Nº do contrato
159/2024
Objeto (divisível - Por item)
futura RENOVAÇÃO E FRACASSADOS 118/22- materiais e que necessita de substituição, a ser processada através do sistema de Registro de Preços e serão suficientes para abastecer todas as unidades desta FMS por 12 (doze) meses.
Contratada(s)
NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ: 33.486.199/0001-69
Valor do contrato
R$ 156.203,10
(valor inicial)
R$ 156.203,10
(valor atualizado)
Vigência
06/06/2024 até 06/06/2025
Data assinatura
06/06/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00045.018866/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE010/2024
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/06/2024 09:19
últ. alteração
25/06/2024 09:28
Data finalização cadastro
25/06/2024 09:28
Vigência inicial
06/06/2024
a
06/06/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012451/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE010/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001261/24
Processo administrativo Nº
00045.018866/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/06/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.777)
25/06/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo.
3
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
4
Fonte
659
Outros Recursos Vinculados à Saúde.
5
Programa de trabalho
10.302.0015.2448.
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 159-2024 - NEURORT DISTRIBUIDORA.pdf
25/06/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Catarina Lopes Portela
Titular
ui-button
ato de designação nº '467/2024' de 07/06/2024
***.232.763-**
catarinalopesportela26@gmail.com
Cristina Maria Alves de Abreu Ferreira
Suplente
ui-button
ato de designação nº '467/2024' de 07/06/2024
***.724.243-**
cristinaoficial@bol.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Patrícia Cardoso Carvalho da Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '468/2024' de 07/06/2024
***.559.623-**
Rennan Walter da Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '468/2024' de 07/06/2024
***.481.633-**
Carolyne Soares Vasconcelos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '468/2024' de 07/06/2024
***.087.663-**
Narjara Lopes da Silveira
Outro
ui-button
ato de designação nº '468/2024' de 07/06/2024
***.337.513-**
Alecsander Ferreira Ayres Filho
Outro
ui-button
ato de designação nº '468/2024' de 07/06/2024
***.457.653-**
Cibelle Susan Sales Batista
Outro
ui-button
ato de designação nº '468/2024' de 07/06/2024
***.495.453-**
João Batista da Silva Neto
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '829/2024' de 18/10/2024
***.414.053-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAFAEL SCARAMUSSA
***.814.072-**
neurortpi@gmail.com
Representante Legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 25 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
24
Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 32. COTA EXCLUSIVA
450
UND
450.00
UND (Unidade)
39,33
17.698,50
25
Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 34. COTA EXCLUSIVA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
37,17
11.151,00
26
Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 36. COTA EXCLUSIVA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
39,40
11.820,00
27
Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 38. COTA EXCLUSIVA
90
UND
90.00
UND (Unidade)
37,33
3.359,70
37
Sonda de foley 3 vias, calibre 20, 30-55cc. COTA EXCLUSIVA
1.575
UND
1575.00
UND (Unidade)
3,90
6.142,50
1-5 de 25 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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