TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REGENERACAO

CONTROLE TCE:

CW-012355/24 (ID 696076)

Nº do contrato

036/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO - PI

Contratada(s)

AMANDINO NUNES DA ROCHA - ME
CNPJ: 12.072.518/0001-10

Valor do contrato

R$ 17.564,30

(valor inicial)
R$ 17.564,30

(valor atualizado)

Vigência

23/02/2021 até 23/05/2021

Data assinatura

23/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

036/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/06/2024 09:13

últ. alteração

09/08/2024 09:19

Data finalização cadastro

24/06/2024 09:47

Vigência inicial

23/02/2021 a 23/05/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012355/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/03/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	24/06/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	42000000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 036-2021.pdf	24/06/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FELIPE WELLINGTON DOS SANTOS SILVA	Titular	*.885.483-	f.wellington1515@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCINELSON GOMES COSTA	Fiscal de contrato	*.161.403-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS	*.481.073-	86994965458	cplregeneracao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
AMANDINO NUNES DA ROCHA	*.830.579-	amandinonunesdarocha@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
46	PURIFICADOR DE AR	50 UND	50.00	UND (Unidade)	13,00	650,00
45	PAPEL TOALHA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	4,25	212,50
44	DETERGENTE LIQUIDO 50 ML	200 UND	200.00	UND (Unidade)	1,60	320,00
43	DESODORIZADOR SANITARIO	200 UND	200.00	UND (Unidade)	2,00	400,00
42	COPO DESCARTAVEL 180ML	100 UND	100.00	UND (Unidade)	3,90	390,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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