TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE COCAL

CONTROLE TCE:

CW-012039/24 (ID 695760)

Nº do contrato

085/2024

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa especializada para Prestação Do Serviço De Organização De Evento, Locação e Fornecimento De Materiais Para Atividades Culturais Nas Festas Juninas, Em Atendimento As Necessidades Da Prefeitura Municipal De Cocal – PI.

Contratada(s)

55.186.409 MATEUS MONTEIRO TORRES
CNPJ: 55.186.409/0001-36

Valor do contrato

R$ 20.470,00

(valor inicial)
R$ 20.470,00

(valor atualizado)

Vigência

18/06/2024 até 18/09/2024

Data assinatura

18/06/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

036/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/06/2024 12:22

últ. alteração

25/06/2024 09:32

Data finalização cadastro

25/06/2024 09:32

Vigência inicial

18/06/2024 a 18/09/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012039/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/06/2024	Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	25/06/2024
2	25/06/2024	Sítio Eletrônico Oficial (https://cocal.pi.gov.br/transparencia/)	25/06/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos Ordinários do Município
2	Fonte	550	QSE.
3	Programa de trabalho	13.392.0038.2290.0000
4	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
5	Elemento de despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 085-2024.pdf	25/06/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALEX PEREIRA DOS SANTOS	Titular	*.885.573-	contratoscocal.pi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LARISSA CARDOSO FONTENELE	Fiscal de Serviço	*.255.073-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO	*.225.573-	8633621013	sagrescontar@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MATEUS MONTEIRO TORRES	*.847.433-	dns-jr@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
39	BALÃO JUNINO	5 UND	5.00	UND (Unidade)	25,00	125,00
38	METRO FITA DE CETIM 70mm	200 MT	200.00	MT (Metro)	4,00	800,00
37	CHAPÉU DE PALHA	70 UND	70.00	UND (Unidade)	9,00	630,00
36	METRO DE BANDEIRA JUNINA	1.000 MT	1000.00	MT (Metro)	3,00	3.000,00
35	TOALHAS DE MESA 7m	15 UND	15.00	UND (Unidade)	15,00	225,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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