ÓRGÃO:
P. M. DE JUREMA
CONTROLE TCE:
CW-011962/24 (ID 695683)
Nº do contrato
4150301/2024
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
Contratada(s)
JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
CNPJ: 22.644.081/0001-03
Valor do contrato
R$ 102.738,80
(valor inicial)
R$ 102.738,80
(valor atualizado)
Vigência
15/03/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
15/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000085/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/06/2024 16:35
últ. alteração
20/06/2024 15:21
Data finalização cadastro
20/06/2024 15:21
Vigência inicial
15/03/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011962/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2024
Número processo TCE
LW-001026/24
Processo administrativo Nº
001.0000085/2024
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 293)
20/06/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
12.361.0006.2015.0000
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Fonte
550
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4
Programa de trabalho
12.361.0006.2070.0000
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE
5
Fonte
50055357
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PNEUS JORDÃO ( EDUCAÇÃO )...pdf
20/06/2024
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
IVONETE SOARES DIAS
Titular
ui-button
ato de designação nº '014/2022' de 03/05/2022
***.968.343-**
Netinha.jurema@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ILDEMAR DIAS RAMOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '099/2023' de 01/09/2023
***.797.718-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILBERTO DIAS DE FARIAS
***.320.101-**
89981248904
pmjurema.cpl2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
***.946.353-**
HOLANDASOM23@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
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1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
18
PNEU SIMPLES 275/80 R22,5 16 LONAS
8
UND
8.00
UND (Unidade)
2.458,00
19.664,00
20
PROTETORES R22,5
16
UND
16.00
UND (Unidade)
120,00
1.920,00
19
PROTETOR R20
36
UND
36.00
UND (Unidade)
80,30
2.890,80
15
PNEU 900/20 BORRACHUDO 16 LONAS
24
UND
24.00
UND (Unidade)
2.150,00
51.600,00
14
PNEU 900/20 16 LONAS
12
UND
12.00
UND (Unidade)
1.742,00
20.904,00
1-5 de 6 registros
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1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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