TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO LUIS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-011894/24 (ID 695615)

Nº do contrato

008/2024

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

Contratada(s)

GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CNPJ: 63.328.181/0001-08

Valor do contrato

R$ 37.515,80

(valor inicial)
R$ 37.515,80

(valor atualizado)

Vigência

03/04/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

03/04/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

008/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/06/2024 09:07

últ. alteração

19/06/2024 10:05

Data finalização cadastro

19/06/2024 10:05

Vigência inicial

03/04/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011894/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/04/2024	Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/)	18/06/2024
2	03/04/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	18/06/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DM_5042_636_Sao_Luis_do_Pi_Licitacao_Dispensa_004-24_Extrato_Contrato_008D-24_pag_2.pdf	18/06/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MANOEL JOÃO DE SOUSA	Titular	*.168.368-	camarasaoluispi@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCA NEUMA DE SOUSA MOURA	Fiscal de contrato	*.202.073-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EVILASIO DA LUZ MOURA	*.750.373-	8934221150	contap.pi@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA	*.581.753-	supersaolucas1@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	14	Guardanapo de papel, folha simples	60 UND	60.00	UND (Unidade)	2,00	120,00
02	13	Copo descartável, embalagem contendo 180ml	600 UND	600.00	UND (Unidade)	7,00	4.200,00
02	12	Copo descartável, embalagem contendo 50ml	600 UND	600.00	UND (Unidade)	3,00	1.800,00
02	11	Sabonete liquido neutro 1 litro	96 UND	96.00	UND (Unidade)	14,00	1.344,00
02	10	Sabão em pó 400g	120 UND	120.00	UND (Unidade)	6,00	720,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
13	R$ 17.377,90	R$ 17.377,90	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 41379	11/06/2024	1415.50	1.415,50	1415.50	1.415,50	02/07/2024 11:50
Nota Fiscal Nº 41380	11/06/2024	2288.00	2.288,00	2288.00	2.288,00	02/07/2024 11:53
Nota Fiscal Nº 40973	25/04/2024	1087.00	1.087,00	1087.00	1.087,00	05/07/2024 11:40
Nota Fiscal Nº 42167	14/08/2024	1502.50	1.502,50	1502.50	1.502,50	27/08/2024 09:11
Nota Fiscal Nº 42168	14/08/2024	2047.50	2.047,50	2047.50	2.047,50	27/08/2024 09:14

Observações

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