ÓRGÃO:
P. M. DE REGENERACAO
CONTROLE TCE:
CW-011837/24 (ID 695558)
Nº do contrato
169/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para aquisição de pneus, baterias, óleo e lubrificantes, protetores e câmaras de ar
Contratada(s)
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA
CNPJ: 39.933.212/0001-67
Valor do contrato
R$ 351.305,00
(valor inicial)
Vigência
02/04/2024 até 02/04/2025
Data assinatura
02/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
169/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 072/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/06/2024 12:12
últ. alteração
17/06/2024 12:22
Data finalização cadastro
17/06/2024 12:22
Vigência inicial
02/04/2024
a
02/04/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011837/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 072/2023
Número processo TCE
LW-010306/23
Processo administrativo Nº
169/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/04/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
17/06/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FPM, ICMS, FMS, FME, FMAS e outros
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
contrato 169-2023.pdf
17/06/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDVAR BARBOSA MACIEL SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '169/2023' de 02/04/2024
***.218.873-**
naotem@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EMERSON DA COSTA E SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '169/2024' de 02/04/2024
***.492.453-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
***.481.073-**
86994965458
cplregeneracao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Rogério Alves Moura
***.851.163-**
AUTOPECASSERVCAR@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 32 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
14
BATERIA 150 AMP
20
UND
20.00
UND (Unidade)
530,84
10.616,80
01
13
BATERIA 95 AMP
10
UND
10.00
UND (Unidade)
496,85
4.968,50
01
12
BATTERIA 60 AMP
8
UND
8.00
UND (Unidade)
201,93
1.615,44
01
11
BATERIA 100 AMP
8
UND
8.00
UND (Unidade)
406,95
3.255,60
01
10
BATERIA 180 AMP
8
UND
8.00
UND (Unidade)
633,57
5.068,56
1-5 de 32 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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