TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE JUAZEIRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-011747/24 (ID 695468)

Nº do contrato

006/2024

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE JUAZEIRO.

Contratada(s)

BOM PRECO ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.286.484/0001-06

Valor do contrato

R$ 6.500,00

(valor inicial)
R$ 6.500,00

(valor atualizado)

Vigência

17/05/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

17/05/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

006/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/06/2024 08:10

últ. alteração

17/06/2024 08:16

Data finalização cadastro

17/06/2024 08:16

Vigência inicial

17/05/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011747/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/05/2024	Diário Oficial dos Municípios (D.O.M.)	17/06/2024
2	20/05/2024	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência.)	17/06/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	RECURSOS PRÓPRIOS.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS.
3	Elemento de despesa	00.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Dispensa_Eletronica_006-24_Publicacao_Contrato_006-24_pag_137.pdf	17/06/2024
2	Instrumento contratual	Dispensa Eletrônica 006.2024 - Material de limpeza.pdf	17/06/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTÔNIA PEREIRA GOMES	Titular	*.439.603-	cmjuazeiro2022@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARINA GOMES DE ANDRADE	Fiscal de contrato	*.539.393-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTÔNIA PEREIRA GOMES	*.439.603-	999999999999	cmjuazeiro2022@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Lucas Alves de Sousa	*.012.763-	naotem@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	22	Rodo com cabo	12 UND	12.00	UND (Unidade)	13,40	160,80
01	21	Vassoura com cabo	12 UND	12.00	UND (Unidade)	15,00	180,00
01	20	Vassoura de palha	48 UND	48.00	UND (Unidade)	2,60	124,80
01	19	Pano de prato	48 UND	48.00	UND (Unidade)	5,00	240,00
01	18	Flanela	24 UND	24.00	UND (Unidade)	5,00	120,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 2.753,73	R$ 2.753,73	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 4	15/07/2024	1905.17	1.905,17	1905.17	1.905,17	0	0,00	14/11/2024 11:09
	Nota Fiscal Nº 06	11/10/2024	848.56	848,56	848.56	848,56	0	0,00	10/02/2025 20:57

Observações

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