ÓRGÃO:
P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-011735/24 (ID 695456)
Nº do contrato
057/2024
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ–PI.
Contratada(s)
A. J. DA SILVA MINIMERCADO - ME
CNPJ: 35.955.171/0001-59
Valor do contrato
R$ 545.941,55
(valor inicial)
R$ 545.941,55
(valor atualizado)
Vigência
22/03/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
22/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0000000320/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/06/2024 12:49
últ. alteração
16/06/2024 13:04
Data finalização cadastro
16/06/2024 13:04
Vigência inicial
22/03/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011735/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2024
Número processo TCE
LW-000984/24
Processo administrativo Nº
0000000320/2024
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Abril de 2024 • Edição V XLIV, PAG 205)
16/06/2024
2
10/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência)
16/06/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
552
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
2
Programa de trabalho
12.361.0056.2034.0000
Manutenção do PNAE
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 057-2024 - PREGÃO 002-2024 - MERENDA ESCOLAR.pdf
16/06/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
RAIMUNDO MAURICIO DA COSTA SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 13/2023 ' de 05/01/2023
***.964.463-**
mauristoria@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria Eni Santana Braga de Brito
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 18/2023 ' de 05/01/2023
***.052.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUIZ CARLOS FERREIRA
***.908.863-**
89981437259
saobrazrdc012015@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
AUDESIRO JOSÉ DA SILVA
***.918.118-**
AJDASILVAMINEMERCADO@HOTMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
9
POLPA DE FRUTA
1.000
KG
1000.00
KG (Quilograma)
11,44
11.440,00
02
8
PÃO MASSA FINA 50G
12.000
UND
12000.00
UND (Unidade)
0,80
9.600,00
02
7
PÃO FRANCÊS 50G
12.000
UND
12000.00
UND (Unidade)
0,80
9.600,00
02
6
OVO
700
DUZ
700.00
DUZ (Dúzia)
11,29
7.903,00
02
5
LINGUIÇA TOSCANA
800
KG
800.00
KG (Quilograma)
23,13
18.504,00
1-5 de 69 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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