TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SEC. MUN. DE CID. ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS INTEGRADAS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-011433/24 (ID 695154)

Nº do contrato

26/2024

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de consumo (Gás Liquefeito De Petróleo - GLP, no Serviço de Nutrição para Rede Hospitalar, CAPS e Residência Terapêutica no Município de Teresina-FMS)

Contratada(s)

C W N FERREIRA LTDA
CNPJ: 29.293.116/0001-48

Valor do contrato

R$ 52.650,00

(valor inicial)
R$ 52.650,00

(valor atualizado)

Vigência

07/06/2024 até 07/06/2025

Data assinatura

07/06/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00049.000748/2024-92

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE065/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/06/2024 10:12

últ. alteração

14/06/2024 09:30

Data finalização cadastro

14/06/2024 09:30

Vigência inicial

07/06/2024 a 07/06/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011433/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-007179/23

Processo administrativo Nº

00049.000748/2024-92

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

61/2023

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

PE065/2023/2023

Vigência da ata:

30/01/2024

até

30/01/2025

Data assinatura Ata

24/01/2024

Data publicação ata

30/01/2024

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/06/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOM N° 3779/2024)	14/06/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
3	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde.
4	Programa de trabalho	12.002.0824.4000.1260	12002 . 08244 0001 2 . 605 -Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
5	Programa de trabalho	12.002.0824.4000.1267	12002 . 08244 0001 2 . 607 -Bloco da Proteção Social Básica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	doc02862020240610111546 (1) (1).pdf	12/06/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO 26 2024 CW 1 COMERCIO-GÁS-ADESÃO.pdf	12/06/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FERNANDA ANDRADE DE MIRANDA	Titular	*.929.353-	semcaspi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA	Fiscal administrativo	*.346.343-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ROSENA BORGES LEITE	*.342.613-	8631314701	assessoriatecnicasemcaspi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARLOS WELLINGTON NUNES DE FERREIRA	*.682.453-	licitacaoteresinagas@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	Recarga de Gás de Cozinha P-13 - Dispositivo de Segurança: Plugue Fusível. COTA PRINCIPAL	585 UND	585.00	UND (Unidade)	90,00	52.650,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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