ÓRGÃO:
CAMARA DE BARRAS
CONTROLE TCE:
CW-011041/24 (ID 694762)
Nº do contrato
0016/2024
Objeto (divisível - Por item)
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Contratada(s)
SILVA CARVALHO & SOUSA CARVALHO LTDA
CNPJ: 28.570.718/0001-32
Valor do contrato
R$ 267.989,00
(valor inicial)
R$ 267.989,00
(valor atualizado)
Vigência
22/05/2024 até 22/05/2025
Data assinatura
21/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
01256/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/06/2024 09:42
últ. alteração
06/06/2024 11:59
Data finalização cadastro
06/06/2024 11:50
Vigência inicial
22/05/2024
a
22/05/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011041/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2024
Número processo TCE
LW-003945/24
Processo administrativo Nº
01256/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/05/2024
Outro (DIARIO DAS PREFEITURA)
06/06/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
01.010.1031.0001.2001
Manut CM BARRAS
3
Fonte
1001
MANUTENÇÃO CM MUNICIPAL
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO ASSINADO .pdf
06/06/2024
baixar
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '008/2017' de 10/12/2017
***.729.153-**
naotem@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ROSANA ALVES CALISTA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '014/2021 PORTARIA' de 01/03/2021
***.769.653-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ARNANDO CESAR DE SÁ CASTRO
***.331.963-**
86981283068
arnandosacastro@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GILBERTO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
***.729.153-**
naotem@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
DIESEL S10
12.000
L
12000.00
L (Litro)
6,37
76.440,00
008
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40
250
L
250.00
L (Litro)
26,00
6.500,00
007
OLEO LUBRIFICANTE SAE MOTOR A GASOLINA
350
L
350.00
L (Litro)
25,00
8.750,00
006
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90
200
L
200.00
L (Litro)
27,30
5.460,00
002
GASOLINA COMUM
23.000
L
23000.00
L (Litro)
5,92
136.160,00
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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