TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-010949/24 (ID 694670)

Nº do contrato

018/2024

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR PI.

Contratada(s)

FRANCISCO JÂNIO D L OLIVEIRA MEE - MIL MOTOS
CNPJ: 08.298.209/0001-95

Valor do contrato

R$ 92.034,00

(valor inicial)
R$ 92.034,00

(valor atualizado)

Vigência

28/05/2024 até 27/05/2025

Data assinatura

28/05/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

018/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, I

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/06/2024 09:57

últ. alteração

05/06/2024 10:18

Data finalização cadastro

05/06/2024 10:18

Vigência inicial

28/05/2024 a 27/05/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010949/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	05/06/2024
2	29/05/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	05/06/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	055
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.00
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO - PEÇAS DE MOTO (2).pdf	05/06/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
HERCULES GYLBEN OLIVEIRA DO VALE MELO	Titular	*.350.513-	saaecmlicitacao@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO ANTÔNIO DE ARAUJO SUDÁRIO	Fiscal de contrato	*.345.383-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA	*.805.033-	8632521231	saaecmlicitacao@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO JÃNIO DE DEUS LOPES OLIVEIRA	*.267.573-	naotem@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
19	LANTERNA TRASEIRA	80 UND	80.00	UND (Unidade)	66,70	5.336,00
18	BUCHA BALANÇA	80 UND	80.00	UND (Unidade)	13,40	1.072,00
17	CABO ACELERADOR	80 UND	80.00	UND (Unidade)	18,90	1.512,00
16	MANETA ESQUERDA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	9,90	495,00
15	MANETA ESQUERDA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	9,90	495,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 40.787,75	R$ 40.787,75	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00010566	04/06/2024	6989.20	6.989,20	6989.20	6.989,20	06/06/2024 12:24
Nota Fiscal Nº 00010567	04/06/2024	6809.45	6.809,45	6809.45	6.809,45	06/06/2024 12:29
Nota Fiscal Nº 00010607	25/07/2024	9959.30	9.959,30	9959.30	9.959,30	29/07/2024 10:09
Nota Fiscal Nº 010651	20/09/2024	8076.30	8.076,30	8076.30	8.076,30	25/09/2024 09:26
Nota Fiscal Nº 00010652	20/09/2024	8953.50	8.953,50	8953.50	8.953,50	25/09/2024 09:29

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