ÓRGÃO:
SECRETARIA DE FINANCAS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-010871/24 (ID 694587)
Nº do contrato
006/2024
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de materiais de expediente, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas da Secretaria Municipal de Finanças.
Contratada(s)
LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02
Valor do contrato
R$ 29.765,46
(valor inicial)
R$ 37.057,46
(valor atualizado)
Vigência
24/05/2024 até 24/05/2025
Data assinatura
24/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00043.002927/2024-50
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 040/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/06/2024 09:37
últ. alteração
04/06/2024 09:54
Data finalização cadastro
04/06/2024 09:54
Vigência inicial
24/05/2024
a
24/05/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010871/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-003131/23
Processo administrativo Nº
00043.002927/2024-50
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
029/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 040/2023
Vigência da ata:
13/07/2023
até
13/07/2024
Data assinatura Ata
10/07/2023
Data publicação ata
13/07/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/05/2024
Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2024 - no 3.768)
04/06/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
04.122.0017.2027.
3
Fonte
1500100
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Termo de liberação
SEI_9650550_Liberacao_de_Adesao_a_ata_de_Registro_de_Precos.pdf
04/06/2024
baixar
2
Extrato de publicação
EXTRATO 006-2024 LAIS G DE SOUSA.pdf
04/06/2024
baixar
3
Instrumento contratual
Contrato_006_2024.pdf
04/06/2024
baixar
4
Ato de autorização da contratação
SEI_9082508_Oficio_196.pdf
04/06/2024
baixar
5
Documento de abertura do processo
SEI_9039027_Memorando_8.pdf
04/06/2024
baixar
1-5 de 6 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLARA LAYANNY DE SOUSA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 046/2024' de 04/06/2024
***.991.393-**
semfgab2023@pmt.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
THALIS MADEIRA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 046/2024' de 04/06/2024
***.824.923-**
maria do perpetuo socorro nogueira bastos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 046/2024' de 04/06/2024
***.327.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GERMANA VALE DE QUEIROZ
***.863.413-**
86999406867
germanavq@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARMELIO LUSTOSA BESERRA
***.953.253-**
carmelio.the@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 15 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
19
Apagador p/ quadro branco- COTA EXCLUSIVA
10
UND
10.00
UND (Unidade)
6,22
62,20
12
Pasta AZ, lombo largo- COTA RESERVADA
50
UND
50.00
UND (Unidade)
10,80
540,00
4
Papel sulfite A-4, 75g/m², 210x297- COTA PRINCIPAL
1.000
RES
1000.00
RES (Resma)
21,46
21.460,00
13
Quadro branco alumínio 120/200 - COTA RESERVADA
5
UND
5.00
UND (Unidade)
290,00
1.450,00
185
Tinta p/ carimbo, cor preta- COTA EXCLUSIVA
10
UND
10.00
UND (Unidade)
4,93
49,30
1-5 de 15 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
13/02/2025
19/02/2025 00:05
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 37.057,46
R$ 0,00
R$ 37.057,46
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000134
05/07/2024
29765.46
29.765,46
0
0,00
29765.46
29.765,46
12/08/2024 08:38
Nota Fiscal Nº 000000200
24/04/2025
7292.00
7.292,00
0
0,00
7292.00
7.292,00
06/05/2025 10:00
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
