TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-010557/24 (ID 694273)

Nº do contrato

DISP.N°018/2024

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO PARA AS MOTOS UTILIZADAS PELOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PICOS PI.

Contratada(s)

N DE M SILVA (PIETRA MOTO PEÇAS).
CNPJ: 38.242.304/0001-38

Valor do contrato

R$ 49.865,50

(valor inicial)
R$ 49.865,50

(valor atualizado)

Vigência

20/05/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

20/05/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

4693/2024

Tipo instrumento

OUTRO INSTRUMENTO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/05/2024 09:08

últ. alteração

03/06/2024 13:49

Data finalização cadastro

03/06/2024 13:49

Vigência inicial

20/05/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010557/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/05/2024	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM DIA 29 de Maio de 2024 • Edição V LXXVIII PAG.137.)	03/06/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	04.125.0002.2159.000	Gestão do Fundo Municipal de Trânsito
5	Fonte	752	RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5078_610_Picos_Portaria_004-24_pag_138.pdf	03/06/2024
2	Extrato de publicação	DM_5078_606_Picos_Licitacao_Dispensa_018-24_Extrato_Contrato_018-24_pag_137.pdf	03/06/2024
3	Instrumento contratual	CONTRATO DE DISP.N°018-2024.pdf	03/06/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Tabata Ingred Sousa e Silva	Titular	*.060.733-	tabataingrid62@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Valéria Sousa Leite Coutinho	Fiscal de contrato	*.024.303-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
NICOLE DE MOURA SILVA	*.472.593-	nicole_moura19@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
38	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CG 150 COBREQ	20 UND	20.00	UND (Unidade)	68,75	1.375,00
37	COLUNA DE DIREÇÃO CG	4 UND	4.00	UND (Unidade)	362,50	1.450,00
36	DISCO DE FREIO CG 150 TRILHA	4 UND	4.00	UND (Unidade)	312,50	1.250,00
35	CAPA DE BANCO CG 150 UNIVERSAL	8 UND	8.00	UND (Unidade)	56,25	450,00
34	PAINEL COMPLETO CG 150 TRILHA	2 UND	2.00	UND (Unidade)	562,50	1.125,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 23.206,25	R$ 0,00	R$ 23.206,25

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 18	09/07/2024	8704.00	8.704,00	0	0,00	8704.00	8.704,00	11/07/2024 13:05
	Nota Fiscal Nº 20	19/09/2024	14502.25	14.502,25	0	0,00	14502.25	14.502,25	25/09/2024 10:07

Observações

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