ÓRGÃO:
P. M. DE TAMBORIL
CONTROLE TCE:
CW-010520/24 (ID 694236)
Nº do contrato
52.017/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL DO PIAUÍ - PI
Contratada(s)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAÇÃO MARCOS DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 334.000,00
(valor inicial)
R$ 334.000,00
(valor atualizado)
Vigência
27/05/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
27/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017.00002/2024
Tipo instrumento
OUTRO INSTRUMENTO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 017/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/05/2024 13:49
últ. alteração
31/05/2024 10:02
Data finalização cadastro
31/05/2024 10:02
Vigência inicial
27/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010520/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 017/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003068/24
Processo administrativo Nº
017.00002/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)
31/05/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
12.361.0004.2013.
Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
2
Fonte
0401
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3
Programa de trabalho
10.301.0005.2087.
Manutenção da ASPS - Atenção Primária - SUS
4
Fonte
0501
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Elemento de despesa
44.90.52
Equipamentos e Material Permanente
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 52.017.2024 - SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA.pdf
31/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALINE FIGUEIREDO SOARES
Titular
ui-button
ato de designação nº '04/2021' de 05/01/2021
***.276.943-**
SMSTAMBORIL@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
AMANDA LIA VALENTE SOARES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '52.017/2024' de 28/05/2024
***.855.213-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ADRIANO DA COSTA SANTOS
***.172.683-**
89981197945
adri19071989@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CALIXTO SILVEIRA BASTOS
***.263.683-**
saomarcosdist@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 12 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
7
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
3
UND
3.00
UND (Unidade)
9.504,20
28.512,60
LOTE I
6
FREEZER HORIZONTAL, 1PORTA, 309 LITROS.
2
UND
2.00
UND (Unidade)
2.413,20
4.826,40
LOTE I
5
FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 414 LITROS.
2
UND
2.00
UND (Unidade)
3.460,30
6.920,60
LOTE I
4
TELEVISOR 42" SMART TV LED.
2
UND
2.00
UND (Unidade)
1.606,50
3.213,00
LOTE I
3
BEBEDOURO DE ÁGUA COM COMPRESSOR
5
UND
5.00
UND (Unidade)
713,80
3.569,00
1-5 de 12 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 131.738,40
R$ 0,00
R$ 131.738,40
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 69569
24/06/2024
102343.50
102.343,50
0
0,00
102343.50
102.343,50
10/07/2024 11:20
Nota Fiscal Nº 70295
03/08/2024
8305.60
8.305,60
0
0,00
8305.60
8.305,60
02/09/2024 08:45
Nota Fiscal Nº 70514
16/08/2024
6920.60
6.920,60
0
0,00
6920.60
6.920,60
02/09/2024 08:49
Nota Fiscal Nº 71665
28/10/2024
14168.70
14.168,70
0
0,00
14168.70
14.168,70
31/10/2024 11:23
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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Baixando...
(valor inicial)
