ÓRGÃO:
P. M. DE JULIO BORGES
CONTROLE TCE:
CW-010275/24 (ID 693991)
Nº do contrato
283/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de pneus, baterias, câmara de ar e protetor de ar, para manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Júlio Borges, durante o exercício de 2024.
Contratada(s)
VATSON MARCIEL SOARES CUNHA ME
CNPJ: 17.582.713/0001-03
Valor do contrato
R$ 231.764,00
(valor inicial)
R$ 231.764,00
(valor atualizado)
Vigência
10/05/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
10/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
12/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 03/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/05/2024 16:17
últ. alteração
25/05/2024 16:37
Data finalização cadastro
25/05/2024 16:37
Vigência inicial
10/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010275/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 03/2024
Número processo TCE
LW-003070/24
Processo administrativo Nº
12/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (Publicação do extrato no DOM)
25/05/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de impostos
2
Programa de trabalho
04.122.1014.2024.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 283-2024 Pneus .pdf
25/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Eduardo Henrique de Castro Rocha
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Diploma' de 16/12/2020
***.173.103-**
prefeiturajulioborges@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
José Abgail Ribeiro Ferreira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 024/2024' de 01/04/2024
***.464.858-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Eduardo Henrique de Castro Rocha
***.173.103-**
8935530040
prefeiturajulioborges@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
José Raimundo Prudêncio de Araujo
***.457.213-**
econtas@hotmail.com
Sócio gerente
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
Lote 02
7
Item 7 - Bateria de 100A
10
UND
10.00
UND (Unidade)
890,00
8.900,00
Lote 02
6
Item 6 - Bateria de 100A
10
UND
10.00
UND (Unidade)
935,00
9.350,00
Lote 02
5
Item 5 - Bateria de 90A
15
UND
15.00
UND (Unidade)
700,00
10.500,00
Lote 02
4
Item 4 -Bateria de 80A
15
UND
15.00
UND (Unidade)
770,00
11.550,00
Lote 02
3
Item 3 - Bateria de 75A
10
UND
10.00
UND (Unidade)
780,00
7.800,00
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
45
R$ 648.759,43
R$ 648.756,43
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 45 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000486
29/04/2024
17630.00
17.630,00
17630.00
17.630,00
0
0,00
20/06/2024 09:37
Nota Fiscal Nº 000000507
02/07/2024
22987.10
22.987,10
22987.10
22.987,10
0
0,00
11/10/2024 11:32
Nota Fiscal Nº 000000523
26/07/2024
3580.00
3.580,00
3580.00
3.580,00
0
0,00
15/10/2024 10:55
Nota Fiscal Nº 000000510
02/07/2024
4670.00
4.670,00
4670.00
4.670,00
0
0,00
18/10/2024 08:56
Nota Fiscal Nº 000000509
02/07/2024
8933.00
8.933,00
8933.00
8.933,00
0
0,00
18/10/2024 10:17
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
