ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-010190/24 (ID 693906)
Nº do contrato
P E 007 - ROTA XXIII/2024
Objeto (divisível - Por item)
Prestação de serviços de transporte escolar
Contratada(s)
FRANCIEL JOSE MACEDO SOUSA
CNPJ: 22.646.429/0001-93
Valor do contrato
R$ 4.680,00
(valor inicial)
R$ 4.680,00
(valor atualizado)
Vigência
17/04/2024 até 14/04/2025
Data assinatura
17/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
013/2024
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/05/2024 08:55
últ. alteração
10/04/2025 10:18
Data finalização cadastro
24/05/2024 09:04
Vigência inicial
17/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010190/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2024
Número processo TCE
LW-001384/24
Processo administrativo Nº
013/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS)
24/05/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
12.361.6130.2202.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
4
Fonte
553
5
Programa de trabalho
12.623.4225.9000.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
publi#cicero#franciel00 (1).pdf
24/05/2024
baixar
2
Instrumento contratual
contra#franciel00.pdf
24/05/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA 01/2021' de 01/01/2021
***.630.583-**
GABINETECNPJ@YAHOO.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
mario josé de carvalho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 08/2021' de 04/01/2021
***.711.604-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Edgar Francisco do Nascimento
***.120.613-**
8934660050
edgarfn2010@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCIEL JOSE MACEDO SOUSA
***.229.753-**
semec_cnpi@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
23
INÍCIO NO SÍTIO SALINAS, SEGUE PARA O SÍTIO LAGOA DO OVO, COMUNIDADE DA VILA GARAPA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXIO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO SALINAS.
20
DIA
20.00
DIA (Diária)
234,00
4.680,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
14/01/2025
10/04/2025 10:18
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
13
R$ 44.694,00
R$ 0,00
R$ 44.694,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 13 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3427
15/05/2024
2574.00
2.574,00
0
0,00
2574.00
2.574,00
05/06/2024 11:30
Nota Fiscal Nº 6
14/06/2024
3978.00
3.978,00
0
0,00
3978.00
3.978,00
02/07/2024 10:46
Nota Fiscal Nº 7
10/07/2024
4680.00
4.680,00
0
0,00
4680.00
4.680,00
06/08/2024 10:54
Nota Fiscal Nº 8
26/07/2024
4446.00
4.446,00
0
0,00
4446.00
4.446,00
06/08/2024 10:55
Nota Fiscal Nº 10
06/09/2024
1872.00
1.872,00
0
0,00
1872.00
1.872,00
09/10/2024 09:54
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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(valor inicial)
(valor atualizado)
