ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-010175/24 (ID 693891)
Nº do contrato
44/2024
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preço para aquisição Futura de material Permanente, para atender as necessidades das secretarias e orgãos municipais.
Contratada(s)
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA
CNPJ: 16.620.059/0001-12
Valor do contrato
R$ 12.750,00
(valor inicial)
R$ 12.750,00
(valor atualizado)
Vigência
20/05/2024 até 20/05/2025
Data assinatura
20/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
22/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 01/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/05/2024 16:42
últ. alteração
28/05/2024 16:29
Data finalização cadastro
28/05/2024 16:29
Vigência inicial
20/05/2024
a
20/05/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010175/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 01/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000272/24
Processo administrativo Nº
22/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 5 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/05/2024
Diário Oficial da União ()
28/05/2024
2
27/05/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
28/05/2024
3
27/05/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
28/05/2024
4
28/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
28/05/2024
5
28/05/2024
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
28/05/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
04.122.0002.1007.0000 15.452.0004.2077.0000 15.451.0004.1036.0000 12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2018.0000 12.361.0008.2021.0000 12.365.0008.2024.0000 12.365.0008.2111.0000 12.365.0008.2112.0000 12.365.0008.2113.0000 12.366.0008.2023.0000 12.361.0008.1014.0000 12.365.0008.1014.0000 10.301.0011.1016.0000 10.301.0011.1018.0000 10.302.0011.2041.0000 10.301.0011.2046.0000 08.244.0003.1021.0000 08.244.0003.1023.0000
2
Programa de trabalho
10.302.0011.1025.0000
500 569 550 500 500 550 550 500 500/540/542/569 540/569 500 500/601/603/621 621 621 500 500/660
3
Elemento de despesa
44.90.52
1021 1023 1016 1018 2041 2041 2016 2018 2021 2024 2111 2112 2113 2023 1014 1014 1007 2077 1036
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 44-Prega~o 01-2024 Mat Exped-GAU´CHA COM DE COLCHO~ES - convertido.pdf
28/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
francisco samuel silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '226/2023' de 01/08/2023
***.235.103-**
pedronovagestao@gmail.com
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '06/2023' de 03/01/2023
***.804.323-**
TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '21/2023' de 01/12/2023
***.887.113-**
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '06/2023' de 03/01/2023
***.395.233-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '01/2023' de 03/01/2023
***.316.613-**
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '11/2023' de 03/01/2023
***.800.143-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Bruno Rafael Gomes Klein
***.443.390-**
gaucha@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
079
COLCHÃO HOSPITALAR
30
UND
30.00
UND (Unidade)
425,00
12.750,00
1-1 de 1 registros
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P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 6.375,00
R$ 0,00
R$ 6.375,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 206
13/09/2024
6375.00
6.375,00
0
0,00
6375.00
6.375,00
18/12/2024 12:21
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
