ÓRGÃO:
P. M. DE GUARIBAS
CONTROLE TCE:
CW-010132/24 (ID 693848)
Nº do contrato
102/2024
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
Contratada(s)
Gregório Bastos de Sousa - ME
CNPJ: 00.102.205/0002-69
Valor do contrato
R$ 13.023,80
(valor inicial)
R$ 13.023,80
(valor atualizado)
Vigência
09/05/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
09/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00000000632/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/05/2024 11:23
últ. alteração
23/05/2024 11:27
Data finalização cadastro
23/05/2024 11:27
Vigência inicial
09/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010132/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2024
Número processo TCE
LW-002618/24
Processo administrativo Nº
00000000632/2024
Publicações
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1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
23/05/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2006.0000
Manut. da Sec. Munic. de Administração
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 102-2024 - GREGORIO BASTOS -Pesquisável.pdf
23/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSIANA GOMES DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '03/2024' de 02/01/2024
***.297.684-**
mariojuniordias11@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDUARDO ANDRADE SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '03/2024' de 02/01/2024
***.410.228-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ADÃO ALVES DA ROCHA
***.231.693-**
89981421541
daoalves@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GREGORIO BASTOS DE SOUSA
***.022.050-**
GREGORIOBASTOS@GMAIL.COM
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
14
PNEU 7-50 R16 PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCAÇA: LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA MATERIAL UNIDADE RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA DIAGONAL
8
UND
8.00
UND (Unidade)
1.399,00
11.192,00
06
CAMARA R16 CÂMARA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: CAMINHÃO, APLICAÇÃO TIPO ARO: 16, TAMANHO: 7.50X16
4
UND
4.00
UND (Unidade)
61,99
247,96
26
PROTETOR R16 PROTETOR CÂMARA DE AR MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO ARO: 16
16
UND
16.00
UND (Unidade)
98,99
1.583,84
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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