TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE COCAL

CONTROLE TCE:

CW-009915/24 (ID 693631)

Nº do contrato

068/2024

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de bens de consumo duráveis e não duráveis para atender a Secretária Municipal de Saúde de Cocal - PI.

Contratada(s)

DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.086.670/0001-09

Valor do contrato

R$ 7.088.848,42

(valor inicial)
R$ 8.485.592,60

(valor atualizado)

Vigência

25/04/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

25/04/2024

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

027/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 023/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

CANCELAMENTO DO CADASTRO:

Motivo: CANCELAMENTO POR DECISÃO DO TCE - PI(informado em 12/12/2024)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/05/2024 10:05

últ. alteração

12/12/2024 10:04

Data finalização cadastro

12/12/2024 10:04

Vigência inicial

25/04/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009915/24

23/05/24 11:35	primeira finalização
23/05/24 11:40	Motivo reabertura: ALTERAR O NOME DA CIDADE

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/05/2024	Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	23/05/2024
2	23/05/2024	Sítio Eletrônico Oficial (https://cocal.pi.gov.br/transparencia/)	23/05/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Fonte	600
3	Fonte	602
4	Fonte	621
5	Programa de trabalho	10.122.0020.2167.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 068-2023..pdf	23/05/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALEX PEREIRA DOS SANTOS	Titular	*.885.573-	contratoscocal.pi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUCIANA DE CARVALHO ARAÚJO	Fiscal de contrato	*.538.133-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO	*.225.573-	8633621013	sagrescontar@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
RAPHAEL BENVINDO TAVARES	*.862.693-	raphaelbenvindo@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE - 11	50	IMOBILIZADORES LATERAIS DE CABEÇA	15 UND	15.00	UND (Unidade)	124,28	1.864,20
LOTE - 11	49	LENÇOL	25 UND	25.00	UND (Unidade)	13,64	341,00
LOTE - 11	48	MALETA DE PARTO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	111,30	222,60
LOTE - 11	47	CÂNULAS DE GUEDEL Nº 06	10 UND	10.00	UND (Unidade)	4,92	49,20
LOTE - 11	46	CÂNULAS DE GUEDEL Nº 05	10 UND	10.00	UND (Unidade)	4,92	49,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	23/10/2024		24/10/2024 12:51

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
36	R$ 500.795,23	R$ 0,00	R$ 483.654,31

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000014281	04/07/2024	9297.20	9.297,20	9297.20	9.297,20	25/08/2024 10:55
Nota Fiscal Nº 000014282	04/07/2024	16603.00	16.603,00	16603.00	16.603,00	25/08/2024 11:23
Nota Fiscal Nº 000014283	04/07/2024	24684.00	24.684,00	24684.00	24.684,00	25/08/2024 11:53
Nota Fiscal Nº 000014284	04/07/2024	20120.20	20.120,20	20120.20	20.120,20	25/08/2024 12:07
Nota Fiscal Nº 000014285	04/07/2024	21014.50	21.014,50	21014.50	21.014,50	25/08/2024 12:17

Observações

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