ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-009710/24 (ID 693426)
Nº do contrato
90/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO/PI, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Contratada(s)
DISTRIBUIDORA BOM PREÇO LTDA
CNPJ: 50.026.542/0001-01
Valor do contrato
R$ 218.781,39
(valor inicial)
R$ 218.781,39
(valor atualizado)
Vigência
29/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
29/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
010/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/05/2024 08:25
últ. alteração
21/05/2024 08:29
Data finalização cadastro
21/05/2024 08:29
Vigência inicial
29/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009710/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002273/24
Processo administrativo Nº
010/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5062/DM_5062_340_Morro_Cabeca_no_Tempo_Licitacao_PE_004-24_Extrato_Contrato_090-24_pag_188.pdf)
21/05/2024
2
09/05/2024
Diário Oficial da União ()
21/05/2024
3
07/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
21/05/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
17.605.1000.2082.0000
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
1700
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5
Programa de trabalho
17.605.1000.1062.0000
CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 90.2024- DISTRIBUIDORA BOM PREÇO.pdf
21/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '29-04-2024' de 29/04/2024
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '29-04-2024' de 29/04/2024
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
***.268.595-**
distribuidorabom@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 79 registros
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9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
102
TE EM AÇO GALVANIZADO 1"
22
UND
22.00
UND (Unidade)
44,20
972,40
104
TE EM AÇO GALVANIZADO 2"
22
UND
22.00
UND (Unidade)
53,99
1.187,78
106
TE EM PVC 1.1/2"
22
UND
22.00
UND (Unidade)
39,89
877,58
62
LUVA EM PVC 32 MM - 1"
22
UND
22.00
UND (Unidade)
29,74
654,28
142
UNIÃO GALVANIZADO 11/2"
22
UND
22.00
UND (Unidade)
94,58
2.080,76
1-5 de 79 registros
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9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 25.352,08
R$ 0,00
R$ 25.352,08
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
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1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 46
15/07/2024
20244.60
20.244,60
0
0,00
20244.60
20.244,60
03/06/2025 10:44
Nota Fiscal Nº 59
06/12/2024
5107.48
5.107,48
0
0,00
5107.48
5.107,48
24/10/2025 11:11
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
