TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-009649/24 (ID 693365)

Nº do contrato

148/2024

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais para limpeza ou desinfecção e produtos para uso em copa/cozinha, a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (Rede Hospitalar e Atenção Básica - principalmente setores de nutrição) por um período de 12 (doze) meses.

Contratada(s)

GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.538.257/0001-00

Valor do contrato

R$ 69.993,00

(valor inicial)
R$ 69.993,00

(valor atualizado)

Vigência

08/05/2024 até 08/05/2025

Data assinatura

08/05/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045017517/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE093/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/05/2024 12:15

últ. alteração

20/05/2024 12:23

Data finalização cadastro

20/05/2024 12:23

Vigência inicial

08/05/2024 a 08/05/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009649/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/05/2024	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.758)	20/05/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
3	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
4	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde.
5	Programa de trabalho	10.301.0015.2938.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 148-2024 - GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA.pdf	20/05/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sonia Cristina Lopes	Titular	*.715.343-	dsonialopes@gmail.com
Katiene Macedo de Sousa Cardoso	Suplente	*.961.363-	katienemsc@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Denise Patrícia Leão Campos	Fiscal técnico	*.058.043-
Maria Claudinéia Uchoa de Abreu	Outro	*.780.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Guilherme Henrique Menegazzo	*.038.069-	gmplanticos@uol.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
7	Saco plástico transparente, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades, tamanho 75x100 cm. COTA PRINCIPAL	900 PCT	900.00	PCT (Pacote)	77,77	69.993,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 7.777,00	R$ 0,00	R$ 7.777,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2074	25/09/2024	7777.00	7.777,00	0	0,00	7777.00	7.777,00	16/10/2024 11:28

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