ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL DOS ALVES
CONTROLE TCE:
CW-009618/24 (ID 693334)
Nº do contrato
039/2024
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, A REALIZAR-SE NO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES-PI.
Contratada(s)
IVALDO VIEIRA DE BRITO -ME
CNPJ: 09.271.262/0001-65
Valor do contrato
R$ 40.445,03
(valor inicial)
R$ 40.445,03
(valor atualizado)
Vigência
15/05/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
15/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
015/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/05/2024 10:57
últ. alteração
20/05/2024 11:09
Data finalização cadastro
20/05/2024 11:09
Vigência inicial
15/05/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009618/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2024
Número processo TCE
LW-003641/24
Processo administrativo Nº
015/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/05/2024
Mural (MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES - PI.)
20/05/2024
2
15/05/2024
Diário Oficial próprio (https://cocaldosalves.pi.gov.br/2024/05/15/extrato-do-termo-de-contrato-de-fornecimento-n039-2024)
20/05/2024
3
15/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://cocaldosalves.pi.gov.br/transparencia/)
20/05/2024
4
17/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 17 de Maio de 2024 • Edição V LXX)
20/05/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FMAS, FPM, ICMS, E OUTROS RECURSOS
2
Programa de trabalho
08.122.0009.2098.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.32
AQUISICAO DE MATERIAIS BENS OU. SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
TERMO DE REFERENCIA_002066.pdf
20/05/2024
baixar
2
Outro
MINUTA DE CONTRATO.pdf
20/05/2024
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3
Outro
MEMORIAL E JUSTIFICATIVA_002068.pdf
20/05/2024
baixar
4
Outro
ESTUDO TECNICO_002069.pdf
20/05/2024
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5
Extrato de publicação
EXTRATO PAGINA.pdf
20/05/2024
baixar
1-5 de 8 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '011/2023' de 04/01/2023
***.358.763-**
gestaodecontratos.cda23@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DANIELA MACHADO CARDOSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '076/2023' de 01/03/2023
***.393.393-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
OSMAR DE SOUSA VIEIRA
***.819.423-**
8333310059
prefeituracocaldosalves.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IVALDO VIEIRA DE BRITO
***.966.093-**
ivaldovieirabrito@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 15 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
031
FOGÃO 04 BOCAS
5
UND
5.00
UND (Unidade)
669,30
3.346,50
030
FERRO DE PASSAR A SECO 800W 220V
5
UST
5.00
UST (Unidade Técnica de Serviço)
121,65
608,25
029
CHURRASQUEIRA ELETRICA
2
UND
2.00
UND (Unidade)
355,10
710,20
034
GRILL
2
UND
2.00
UND (Unidade)
157,88
315,76
018
PANELA DE PRESSÃO 4,5 LTS
25
JGO
25.00
JGO (Jogo)
70,20
1.755,00
1-5 de 15 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 38.448,00
R$ 19.224,00
R$ 19.224,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1135
22/05/2024
19224.00
19.224,00
19224.00
19.224,00
19224.00
19.224,00
03/06/2024 11:14
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
