ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-009425/24 (ID 685448)
Nº do contrato
130/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PNEU MÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI
Contratada(s)
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
CNPJ: 51.890.698/0001-07
Valor do contrato
R$ 48.830,00
(valor inicial)
R$ 48.830,00
(valor atualizado)
Vigência
16/05/2024 até 16/05/2025
Data assinatura
16/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
990/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 11/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2024 15:41
últ. alteração
21/05/2024 10:58
Data finalização cadastro
21/05/2024 10:58
Vigência inicial
16/05/2024
a
16/05/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009425/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 11/2024
Número processo TCE
LW-002871/24
Processo administrativo Nº
990/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/05/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
17/05/2024
2
17/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
17/05/2024
3
17/05/2024
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
17/05/2024
4
20/05/2024
Diário Oficial da União ()
20/05/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2025.0000 12.365.0008.2028.0000 12.365.0008.2110.0000 12.366.0008.2029.0000 12.361.0008.2021.0000 12.361.0008.2193.0000 08.244.0003.2048.0000 08.244.0003.2049.0000 08.244.0003.2050.0000 08.244.0003.2051.0000 08.244.0003.2053.0000 08.244.0003.2054.0000 08.244.0003.2055.0000 08.244.0003.2056.0000 08.244.0003.2057.0000 08.244.0003.2058.0000 08.244.0003.2189.0000 10.301.0011.2032.0000 10.301.0011.2034.0000 10.301.0011.2039.0000 10.301.0011.2046.0000 10.301.0011.2123.0000 10.301.0011.2124.0000 10.302.0011.2041.0000 10.302.0011.2047.0000 10.301.0011.2030.0000 10.301.0011.2104.0000 10.303.0011.2033.0000 10.302.0011.2042.0000 10.302.0011.2043.0000 10.302.0011.2187.0000 10.302.0011.2059.0000
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2009.0000
2032 2034 2039 2046 2123 2124 2041 2047 2030 2104 2033 2042 2043 2187 2048 2049 2050 2051 2053 2054 2055 2055 2057 2058 2189 2016 2025 2028 2110 2029 2021 2193
3
Elemento de despesa
30.90.30
500 542/540 540 540 541 550 569 500 500 660 660 660 660 660 660 661 660 660 500 600 600 621 600 621 621 600 500 602 600 600 600 621
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 130 Preg 11 Athenas Distrib. Pneuma´ticos - convertido.pdf
21/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
francisco samuel silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '226/2023' de 01/08/2023
***.235.103-**
pedronovagestao@gmail.com
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '06/2023' de 03/01/2023
***.804.323-**
TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '21/2023' de 01/12/2023
***.887.113-**
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '006/2023' de 03/01/2023
***.395.233-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2023' de 03/01/2023
***.316.613-**
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '11/2023' de 03/01/2023
***.800.143-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Carlos Aparecido de Paula
***.398.019-**
cwbatenas@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
31
CÂMARA DE AR ARO 16
60
UND
60.00
UND (Unidade)
146,00
8.760,00
02
PNEU 7.50-16 BORRACHUDO
36
UND
36.00
UND (Unidade)
765,00
27.540,00
32
CÂMARA DE AR ARO 20
70
UND
70.00
UND (Unidade)
179,00
12.530,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
