ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-009393/24 (ID 685416)
Nº do contrato
155/2024
Objeto (divisível - Por item)
A contratação de empresa visando o fornecimento de material de consumo hospitalar (papel e caneta para ECG), destinado a atender as necessidades dos estabelecimentos de saúde da FMS, no âmbito da assistência especializada.
Contratada(s)
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 41.391.411/0001-32
Valor do contrato
R$ 10.294,20
(valor inicial)
R$ 10.294,20
(valor atualizado)
Vigência
09/05/2024 até 09/05/2025
Data assinatura
09/05/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00045018006/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE012/2024
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2024 13:00
últ. alteração
16/05/2024 13:13
Data finalização cadastro
16/05/2024 13:13
Vigência inicial
09/05/2024
a
09/05/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009393/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE012/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001361/24
Processo administrativo Nº
00045018006/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.758)
16/05/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2
Fonte
659
Outros Recursos Vinculados à Saúde.
3
Fonte
602
Transferência Fundo a Fundo de Recurso do SUS provinientes do Recurso Federal- bloco de manutenção das Ações e serviços Públicos de Saúde- Recurso destinados ao enfrentamento da COVID-19.
4
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
5
Programa de trabalho
10.302.0015.2571.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 155-2024 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.pdf
16/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Aranucha de Brito Lima Oliveira
Titular
ui-button
ato de designação nº '364/2024' de 10/05/2024
***.548.763-**
aranuchabrito17@gmail.com
Janaina Ellorena Dorcely Farias dos Santos Bezerra
Suplente
ui-button
ato de designação nº '364/2024' de 10/05/2024
***.248.583-**
nuamh.daefms@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GARDÊNIA MARIA QUEIROZ LEITE
Fiscal técnico
ui-button
ato de designação nº '365/2024' de 10/05/2024
***.681.223-**
Layanne Lima Teles
Outro
ui-button
ato de designação nº '365/2024' de 10/05/2024
***.934.513-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Pedro Dornas Cipriani
***.174.756-**
licitacao@tremed.com.br
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
4
Papel termo sensível, para realização de exames ECG (Eletrocardiograma), bobina 80mm x 20m. EXCLUSIVA
1.260
BOB
1260.00
BOB (Bobina)
8,17
10.294,20
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 3.717,35
R$ 0,00
R$ 3.717,35
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 5290
04/09/2024
1225.50
1.225,50
0
0,00
1225.50
1.225,50
20/09/2024 08:10
Nota Fiscal Nº 5290
04/09/2024
1225.50
1.225,50
0
0,00
1225.50
1.225,50
20/09/2024 08:26
Nota Fiscal Nº 5292
04/09/2024
1266.35
1.266,35
0
0,00
1266.35
1.266,35
20/09/2024 08:29
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
