TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE JOAQUIM PIRES

CONTROLE TCE:

CW-009383/24 (ID 685406)

Nº do contrato

001/2024

Objeto (divisível - Por item)

O presente CONTRATO DE FORNECIMENTO tem como objetivo a contratação de empresa por meio de registro de preço para fornecimento de material permanente para a CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI

Contratada(s)

LS MOURA LTDA
CNPJ: 32.917.343/0001-01

Valor do contrato

R$ 103.936,00

(valor inicial)
R$ 103.936,00

(valor atualizado)

Vigência

11/03/2024 até 11/01/2025

Data assinatura

11/03/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

002/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/05/2024 12:40

últ. alteração

16/05/2024 13:24

Data finalização cadastro

16/05/2024 13:24

Vigência inicial

11/03/2024 a 11/01/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009383/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/03/2024	Outro (Diário oficial das prefeituras piauienses, ANO IV - EDIÇÃO 683.)	16/05/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Recurso próprio
2	Programa de trabalho	01.031.0001.1001.	Manutenção da Câmara
3	Elemento de despesa	33.90.39	Serviços de Terceiros - pessoa jurídica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	PARECER DA CPL adesão equipamentos.pdf	16/05/2024
2	Ata aderida	PROPOSTA CMJP.pdf	16/05/2024
3	Extrato de publicação	Extrato de Contrato.pdf	16/05/2024
4	Instrumento contratual	CONTRATO DE FORNECIMENTO - assin.pdf	16/05/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO	Titular	*.279.103-	cmjoaquimpires@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria Vilma Pereira da Costa	Fiscal de contrato	*.055.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO MATHEUS ARAUJO PAIVA	*.051.033-	8698121975	fsmatheus02@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUANNA SOBRINHO MOURA	*.279.943-	luana@luana.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
83	VENTILADOR, TIPO COLUNA 230W, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50 CM, C/ 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA. A ENTREGA SERA REALIZADA EM ATE 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO E EM LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, PROCUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	432,00	2.160,00
82	VENTILADOR DE PAREDE 230W COM BORRACHA E AMORTECEDOR, 3 VELOCIDADES NO MINIMO 50 CM. A ENTREGA SERA REALIZADA EM ATE 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO E EM LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, PROCUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	2 UND	2.00	UND (Unidade)	340,00	680,00
64	FOGÃO DOMESTICO A GAZ 4 BOCAS QUEIMADORES COM POTENCIA MINIMA DE 1,5 KW E FORNO DE 2,1KW. A ENTREGA SERA REALIZADA EM ATE 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO E EM LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, PROCUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.156,00	1.156,00
65	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO MINIMA DE 24.000 BTU'S, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, HORIZONTAL DE PAREDE, TENSÃO 220 VOLTS. A ENTREGA SERA REALIZADA EM ATE 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO E EM LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, PROCUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	2 UND	2.00	UND (Unidade)	6.033,00	12.066,00
63	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO MINIMA DE 12.000 BTU'S, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, HORIZONTAL DE PAREDE, TENSÃO 220 VOLTS. A ENTREGA SERA REALIZADA EM ATE 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO E EM LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, PROCUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	3.152,00	31.520,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 83.052,00	R$ 0,00	R$ 58.107,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000800	20/03/2024	20825.00	20.825,00	20825.00	20.825,00	20/06/2024 12:35
Nota Fiscal Nº 000000805	27/03/2024	12337.00	12.337,00	12337.00	12.337,00	20/06/2024 12:40
Nota Fiscal Nº 000000834	11/06/2024	24945.00	24.945,00	7945.00	7.945,00	08/10/2024 12:26
Nota Fiscal Nº 000000834	11/06/2024	24945.00	24.945,00	17000.00	17.000,00	09/10/2024 11:45

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