ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-008657/24 (ID 684680)
Nº do contrato
143/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para locação de equipamentos de automação com fornecimento de reagentes e insumos para realização de teste hematológicos destinados a atender a demanda do C.D.P.E. Dr. Raul Bacellar e do Hospital de Urgência de Teresina -HUT.
Contratada(s)
ESSE-ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.667.561/0001-98
Valor do contrato
R$ 2.603.770,00
(valor inicial)
R$ 7.811.310,00
(valor atualizado)
Vigência
02/05/2024 até 02/05/2027
Data assinatura
02/05/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
00045018363/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE103/2023REL
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/05/2024 12:15
últ. alteração
07/05/2026 09:37
Data finalização cadastro
08/05/2024 12:26
Vigência inicial
02/05/2024
a
02/05/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008657/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE103/2023REL
Número processo TCE
LW-000392/24
Processo administrativo Nº
00045018363/2023
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/05/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.753)
08/05/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2
Fonte
659
Outros RecursosVinculados à Saúde.
3
Elemento de despesa
33.90.39
Material de Consumo
4
Programa de trabalho
16.301.0015.2938.0001
FUNÇÃO; SUBFUNÇÃO; PROGRAMA; AÇÃO; SUBTÍTULO.
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 143-2024 - ESSE-ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf
08/05/2024
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ramon Douglas Alves Gomes
Titular
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ato de designação nº '328/2024' de 02/05/2024
***.427.353-**
ramonhuache@gmail.com
Cristiane Carla da Costa e Silva Lima
Suplente
ui-button
ato de designação nº '328/2024' de 02/05/2024
***.586.133-**
lab.raulbacellar@hotmail.com
Evelma Teresa Parente Rocha Vasconcelos
Titular
ui-button
ato de designação nº '31/2025' de 10/02/2025
***.490.243-**
vascocelosevelma@gmail.com
Poliana Queiroz de Freitas Meneses
Suplente
ui-button
ato de designação nº '31/2025' de 10/02/2025
***.798.013-**
polianaqueiroz123@gmail.com
Maria Francisca Teresa de Jesus Bezerra de Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº '170/2025' de 02/05/2025
***.246.594-**
teresamoura30@hotmail.com
Poliana Queiroz de Freitas Meneses
Suplente
ui-button
ato de designação nº '170/2025' de 02/05/2025
***.798.013-**
polianaqueiroz123@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO VIANA
Fiscal técnico
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ato de designação nº '329/2024' de 02/05/2024
***.344.633-**
Joesley dos Santos Brito
Outro
ui-button
ato de designação nº '329/2024' de 02/05/2024
***.839.173-**
Symonara Karina Medeiros Faustino Vieira
Fiscal de contrato
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ato de designação nº '32/2025' de 10/02/2025
***.713.064-**
EDIVAN MACEDO DE SOUSA
Outro
ui-button
ato de designação nº '32/2025' de 10/02/2025
***.667.633-**
Gina Coelho Saraiva de Sousa
Fiscal de contrato
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ato de designação nº '544/2025' de 18/12/2025
***.312.713-**
Rogério de Araújo Medeiros
Outro
ui-button
ato de designação nº '544/2025' de 18/12/2025
***.523.003-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SAULO BEZZATO DE MAGALHÃES
***.442.003-**
SAULO.MAGALHAES@GRUPOMAPAR.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
1.3
Reagentes para realização de Líquidos corporais (Líquido Cefalorraquidiano - LCR, Líquido Pleural, Líquido Peritoneal, Líquido Sinovial). TESTE
950
UND
950.00
UND (Unidade)
3,80
3.610,00
1
1.2
Reagentes para realização de reticulócitos no equipamento. TESTE
16.000
UND
16000.00
UND (Unidade)
5,76
92.160,00
1
1.1
Hemograma completo com reagentes e insumos necessários para sua realização. TESTE
660.000
UND
660000.00
UND (Unidade)
3,80
2.508.000,00
1-3 de 3 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-3 de 3 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
02/05/2025
12/05/2025 12:00
anexos
Termo aditivo Nº 2
29/04/2026
07/05/2026 09:37
anexos
Apostilamento Nº 1
02/07/2026
13/07/2026 09:16
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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