TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-008092/24 (ID 684115)

Nº do contrato

053/2024

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para futura e eventual contratação de fornecedor de Medicamentos e Correlatos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde/FMS do Município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Contratada(s)

São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológicos Ltda
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 2.212.465,00

(valor inicial)
R$ 2.765.210,02

(valor atualizado)

Vigência

18/04/2024 até 18/04/2027

Data assinatura

18/04/2024

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

011/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 003/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/05/2024 11:23

últ. alteração

06/05/2025 14:36

Data finalização cadastro

01/05/2024 11:36

Vigência inicial

18/04/2024 a 18/04/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008092/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/04/2024	Diário Oficial próprio (DOP, EDIÇÃO 707)	01/05/2024
2	01/05/2024	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA PMLB/PI)	01/05/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	16210299	FMS
2	Programa de trabalho	10.301.0204.2021.	Manutenção Saúde com Cofinanciamento
3	Fonte	15000030	FMS
4	Programa de trabalho	10.301.0204.2065.	Manutenção e Encargos do FMS
5	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CT 053 - convertido.pdf	01/05/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILSON NUNES SOUSA	Titular	*.508.853-	prefeitura@lagoadobarro.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KATIANA DINA DA SILVA	Fiscal de contrato	*.034.833-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCILENE COELHO DE SOUSA	*.607.643-	8934980130	lucylenecoelho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CALIXTO SILVEIRA DIAS	*.263.683-	saomaRCOSLICITA@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	122	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 100ML	100 FSC	100.00	FSC (Frasco)	4,00	400,00
1	121	VITAMINA C 500MG C/500CPR	20 CX	20.00	CX (Caixa)	147,00	2.940,00
1	120	VITAMINA C 200MG/ML 20ML	500 FSC	500.00	FSC (Frasco)	2,85	1.425,00
1	119	TIMOLOL 0,5% COLIRIO	50 FSC	50.00	FSC (Frasco)	6,00	300,00
1	118	SULFATO FERROSO 125MG/ML 30ML GTS	500 FSC	500.00	FSC (Frasco)	2,70	1.350,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	18/04/2025	06/05/2025 14:36
Termo aditivo Nº 2	07/04/2026	09/04/2026 10:20
Termo aditivo Nº 3	14/05/2026	18/05/2026 10:13

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
350	R$ 2.032.241,42	R$ 0,00	R$ 2.032.238,12

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 68659	25/04/2024	405.00	405,00	405.00	405,00	17/05/2024 11:02
Nota Fiscal Nº 68577	22/04/2024	5820.00	5.820,00	5820.00	5.820,00	17/05/2024 11:05
Nota Fiscal Nº 68579	22/04/2024	3140.50	3.140,50	3140.50	3.140,50	17/05/2024 11:08
Nota Fiscal Nº 68584	22/04/2024	1480.00	1.480,00	1480.00	1.480,00	17/05/2024 11:10
Nota Fiscal Nº 68576	22/04/2024	450.00	450,00	450.00	450,00	17/05/2024 11:13

Observações

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